汇算清缴企业所得税弥补亏损明细表中前一年度当年境内所得额不对怎么办？
您好，那个所得额是调整之后的，如果觉得不对，只能调整前一年度的年报。
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汇算清缴企业所得税弥补亏损明细表中第二列当年境内所得额填写的是调增调减后的应纳税所得税吗？
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汇算清缴，企业所得税弥补亏损明细表，当年境内所得额，勾稽关系怎么来的
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老师，我在报所得税汇算年报时发现企业所得税年度纳税申报表（A100000表）中的纳税所得和企业所得税弥补亏损明细表（A106000）中本年度境内所得额不同，差了21年6月交的所得税，公司年底是亏损，我问一下弥补亏损表该怎么报？
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老师，去年汇算清缴企业所得税弥补亏损明细表22年度当年境内所得额与资产负债表的期初数不一致，我按去年汇算清缴的数据填前一年度的数据可以吗？
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2023年度企业所得税年度汇算清缴中弥补亏损明细表怎么填？
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朴老师，电商的运费可以作为长期待摊费用来待摊吗？我公司是集团的电商公司，电商店铺的主体有的是我电商公司，大部分店铺主体是集团的工厂。25年1-6月所有的运费（包括集团工厂店铺所使用的运费）都是我电商公司付的（大部分运费都是工厂的，因为卖的好的店铺主体都是工厂）。快递公司开的也是我电商公司的发票。25年7-12月的运费全是工厂付的。所以我想2025年1-6不属于我电商公司的运费我作为长期待摊费用，摊在25年7-12月里，没有摊完的甚至摊在26年，因为主体是电商的店铺量走的少，运费也用的少。电商公司25年7-12月就不用工厂把运费开在成本里了。
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前二年和前三年的对不上，怎么调
哪一年的对不上就从哪一年开始调。
不调可以吗？电子税务局汇算清缴企业所得税弥补亏损明细表中前一年度当年境内所得额不对不调可以吗？
那就当他是对的，就不用调整了。都汇算完事的，调起来很麻烦的。
去年申报没有差异，今年就有差异了，也没有更正申报为什么今年就对不上
如果去年申报没有差异，今天申报就有差异，找找看，今天的哪些凭证有涉及到以前年度损益等这些科目吗，如果没有，就不应该有错，且电子税局的数都是自动带出来的，更不应该有错。
年报的利润总额原则上应该与四季度/12月预缴申报利润总额一致，如因决算进行会计更正可忽略此信息，否则可能存在未按规定进行预缴申报的涉税风险。如果第四季度/12月预缴申报错误请对四季度/12月所得税申报进行更正。意思是年报与第四季度数据不一致，要更正第四季度申报表吗？
您好，如查年报与第四季度数据不一致，看这两个表哪个正确，把错误的更正过来。