你好,学员,填写的是调增调减后的应纳税所得税

汇算清缴企业所得税弥补亏损明细表中第二列当年境内所得额填写的是调增调减后的应纳税所得税吗?
汇算清缴,企业所得税弥补亏损明细表,当年境内所得额,勾稽关系怎么来的
老师,年度汇算清缴106000弥补以前年度亏损,第二列当年境内所得是利润总额对吗,调增的业务招待费按多少税率交所得税,107040符合小微企业减免按多少填
老师,汇算清缴中:纳税调整后所得-548499.02,全申报时提示:年度纳税申报表A类第21行弥补以前年度亏损=企业所得税弥补亏损明细表第11行第9列当年待弥补的亏损额?
老师好,请问所得税汇算清缴里企业所得税弥补亏损明细表的当年境内所得额不等于封面的20行纳税调整后所得是什么原因呢?