老师，24年工资计提643300，个税申报643000，实际有15000没发放，现在汇算清缴账载金额，实际发生额，税收金额分别怎么填呢
若汇算前全部发放，三者可填写一样的金额643300
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老师，计提工资100，发放工资90，账载金额，实际发生额，税收金额分别怎么填呢
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想问一下老师，汇算清缴时职工薪酬明细表里，账载金额怎么填呢，实际发放金额，税收金额都分别怎么填报呢
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老师您好，我现在填写企业年度汇算清缴报表呢，工资薪金账载金额和实际发生额，12月份工资计提没发放，2024年1月份发了，实际发生额那应该怎么填
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老师，汇算清缴职工薪酬账载金额和实际发生额怎么填？账载金额是计提金额，实际金额是发放金吗？因为今年有发放以前年度的工资，所以实际发放金额比账载金额大，要把发放以前年度的工资剔除填在实际金额里吗？
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老师，今年补计提发放去年一年的工资，汇算清缴怎么做，账载金额填0.实际发放填今年实际发放数吗，税收金额也填实际发放数吗
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老师，就是外账这边我这边有两家小规模纳税人公司7-9月报的是6-8月的收入，但是6月份的成本我是在6月就结转了的。这个季度我看了一下，我在7-9月应该对应的结转6-8月的成本才对。9月份的发票因为是在10月份开具的，9月收入我在10月份确认收入，那9月成本我在9月份就不能结转了吗？到下个季度报10-12月的时候才能结转9月成本吗？但是我6月成本在6月份已经结转过了，如果9月成本不结转的话，7-9月的成本就太少了，我可以在9月先只结转9月的一部分成本吗？
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企业所得税申报表工资那个怎么填
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老师季度财务报表怎么编制
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现在企业所得税申报表，资产损失这里啥意思
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你好，利润表营业收入本期金额和本年累计金额怎么填？ 例如1～3月开票总额是1万，其中3月开票总额是8000，申报第一季度利润表时本期金额是填1万吗？本年累计金额系统自动生成是吗
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现在就是说15000确定要调增呢？
账载金额 643300 ，实际与税收 643300-15000
这个申报跟计提不一致怎么办呢？
按计提的账载填写
就是说我只看计提跟实际发放是吗？申报不一致不用管
只看计提跟实际发放，申报与计提相差很小。
如果相差大呢
相差差，就存在少申报个税，补个税风险
那就是有个税风险，汇算清缴填报还按您最上面说的那样哈？
是的，你的理解是对的。