老师，计提工资100，发放工资90，账载金额，实际发生额，税收金额分别怎么填呢
账载金额100，实际发生90，税收金额90。
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老师，申报企业所得税年报里面的应付职工薪酬，例如工资计提了100 发放了90 ，那么账载100 实际发生额90 税收金额90 调增10，是这样填写吗？
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老师，计提工资100，发放工资90，账载金额，实际发生额，税收金额分别怎么填呢
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清算汇缴 计提工资全年100万 扣去社保个人部分10万发放工资90万 那账载金额 实际发生额 和税收金额分别是多少
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那如果这样的话就不需要调增了吧
没有发放的，需要调整。
可是没有发放的这部分5月31日之前发放了呀
汇算清缴之前发放的可以税前扣除。
我是说如果汇算清缴之前没有发放的那部分工资已经发放完了，那年报表还需要调增吗
年度报表。需要做调整的。
怎么调整呢
按照实际发放的数据填写申报。
我是说汇算清缴前多计提的那部分工资也发放了，那账载，实际，税收金额分别怎么填呢
这三个金额填都填写100就对。