Q
请问下老师，已付款，已收到货，没有收到发票，且商品已卖出，怎么做会计分录
2025-05-16 12:31
2025-05-16 12:32
您好，暂估入库存，发票来了再红冲，然后按发票做分录 借：库存商品 贷：应付账款 ，借：主营业务成本 贷：库存商品
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那主营业务成本呢
老师，暂估入库，借：库存商品-暂估入库，应付账款-暂估入库（不含税价)对吗，库存商品需要设置暂估入库还有供应商名字吗
您好，主营业务成本的科目我写在上面了呀，暂估库存商品的目的就是为了结转成本嘛，库存商品不用设置暂估，应付账款可以设暂估来区分 ，这是没有来发票的
好的明白了，还请问下，供应商给的样品是免费的，但是卖出去是收费的，需要结转吗，如果需要，按照什么价格结转呢
您好，免费的我们库存有入库么，这个成本为0，不用结转成本了
库存有入库
哦哦，入库只是数量 ，不会有金额，体现在财务上没有账的