老板出差回来消费40多万，没有明细，只有不分付款单，也没发票，怎么办
没有发票，正常做账，但是抵扣不了所得税。你得看一下，他这里全部都是出差的才行。如果是个人消费的，得做福利费，交个税的。
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你好，老师，代理记账公司今天发了去年的明细账给我看，因为公户收到销售款，老板就把钱领出来了，所以应收账款越来越多；拿回的成本票又没有支付流水，应付账款也越来越多，这样子怎么办？
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应收账款十多年的账了每年累计下来有三十多万，现在要对出来是哪几个月的应收账款，可是现在只有发票和银行回单，回单上也没有注明是多支付和少付的哪个月的账，现在要怎么才能把应收账款多出来。
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老师，员工拿回来的出差发票里边有的只有回来的火车票，有的只有出去的火车票，而且住宿费和餐费打车费这些发票的时间也都混乱了，根本没法对应火车票是哪次出差的还是自己开车去的。我可以单独按交通费，住宿费，餐费单项明细报给他吗，不按差旅费那么报了
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请问下公司实际有发生租金跟水电费，但是没有租赁合同，然后付出去的款只有银行回单 也没有发票回来，发票开给老板的另外一个公司的，这种怎么入分录
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公司员工去外地出差，钱都是老板先付的，员工出差回来后拿发票报销，然后挂老板账。比如，A出差老板给A一万元，A回来后拿，五千发票来财务报销。财务做账，借：销售费用，贷：其他应付款-老板。只有发票，没有老板付给A的付款证明。这样可以吗？会有风险吗
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都计入差旅费吗？还有目前没有收入，开支都是另一个公司打来的，怎么记分录
看具体的业务 借银行存款贷，其他应付款
你回答的是我哪个问题
都能计入差旅费吗？ 答看具体的业务。 第一个回复你了吗 他出差的做差旅费，个人消费的是福利费 第二个都另一个公司打进来的，借银行存款，贷其他应付款。
还有，4月28号出差，5月10号回来，怎么入账，跨月了
应付款，多会给人家付，能跨年不
4月份没有做暂估的情况下，都做到5月份里面就行 可以，最好出一个借款合同，约定好了还款时间。
但是这个公司消费支出，开的都是那个公司的票，这又怎么做
是哪个企业的业务？是付款的企业还是做账的