老师，员工拿回来的出差发票里边有的只有回来的火车票，有的只有出去的火车票，而且住宿费和餐费打车费这些发票的时间也都混乱了，根本没法对应火车票是哪次出差的还是自己开车去的。我可以单独按交通费，住宿费，餐费单项明细报给他吗，不按差旅费那么报了

嗯嗯，那我把时间也筛选一下

对的，是的，需要筛选一下。

老师，那比如他有好多8月在外地打车费发票，但是没有对应该时间段内的住宿费发票和餐费发票，火车票也没有，这种我还是按差旅费报吗

然后另外一个城市的比如10.12光有个住宿费，过路费的发票，其他啥都没有，像这种我也按差旅费给报吗，还是单独按住宿费和交通费报

你好，那实际业务是什么的？你看下你们单位的实际业务。

还有他这个打车发票不一定是当是消费出来的，你看一下它的行程单，这个行程单里面有具体的时消费时间。

都是老板的报销，年底了拿回来一堆让我整，他也不说是什么

没有行程单，就是个机打发票

你好，那这种业务你自己看着办吧，实际有没有也不知道，也不知道是不是他需要自己消费的。

嗯嗯那我就分开餐费，住宿费交通费这么报了