老师你好，请问我们有家既是客户又是供应商我们开票给他，他也开票给我们了，银行没有收付款，所以账上挂着应收应付款，这个情况可以做账直接对冲完吗 或者做个抹账协议 然后做账直接冲销吗
你好，可以的，操作没问题。
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你好，老师，我们是一家汽车经销商，客户打款到我们公账，之后我们转到其他4s店购买车辆，4s店直接开票给客户，这种情况我们应该需要怎么做账，税务上有没有其他风险
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老师好，请问，我是车行会计，我们从客户那里收钱，挂在预收账款----客户科目下，然后此款转入老板个人银行卡，挂在应收账款----老板，然后老板转款给上游公司，上游公司直接开发票给客户。这种情况我可以把预收账款---客户和应收账款---老板对冲吗？
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老师好，我想请问一下我们公司行业特殊，比如做1月的账，我们收到的成本票和我们开出去的票大部分都没有收款和付款，但是我做帐就直接按照是哪个月开的票直接做收入和成本可以吗？比如我1月给客户开票，但是客户没有付款，但是因为1月开票了，我直接做成收入，然后1月收到了成本票但是我们还没给对方付款，我直接按开票数做成本，这样可以吗？
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老师，你好，就是我查到2021年，客户多给我们开了票，现在我们账上挂着应付，实际已经付完了，请问这个可以直接冲平，借：应付 贷：营业外收入？这样可以吗？
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老师，我们公司有家供应商是个体户，没有开公户，材料款我们是直接付给经营者的私人账号上的，但是他有税盘，然后他用个体户的名称开发票给我们，这样可以吗？
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需要做个抹账协议吗？ 还是可以直接对冲
你好，这个最好是写个协议了。