你好,可以的,操作没问题。

你好,老师,我们是一家汽车经销商,客户打款到我们公账,之后我们转到其他4s店购买车辆,4s店直接开票给客户,这种情况我们应该需要怎么做账,税务上有没有其他风险
老师好,请问,我是车行会计,我们从客户那里收钱,挂在预收账款----客户科目下,然后此款转入老板个人银行卡,挂在应收账款----老板,然后老板转款给上游公司,上游公司直接开发票给客户。这种情况我可以把预收账款---客户和应收账款---老板对冲吗?
老师好,我想请问一下我们公司行业特殊,比如做1月的账,我们收到的成本票和我们开出去的票大部分都没有收款和付款,但是我做帐就直接按照是哪个月开的票直接做收入和成本可以吗?比如我1月给客户开票,但是客户没有付款,但是因为1月开票了,我直接做成收入,然后1月收到了成本票但是我们还没给对方付款,我直接按开票数做成本,这样可以吗?
老师,你好,就是我查到2021年,客户多给我们开了票,现在我们账上挂着应付,实际已经付完了,请问这个可以直接冲平,借:应付 贷:营业外收入?这样可以吗?
老师,我们公司有家供应商是个体户,没有开公户,材料款我们是直接付给经营者的私人账号上的,但是他有税盘,然后他用个体户的名称开发票给我们,这样可以吗?
新增值税法实施后,现在的劳务费发票应如何开具
公司是做跨境电商的 ,用的赛维模式,A公司是报关公司(没有注册店铺用),B C公司是店铺公司(零报),A公司以0110报关出口给香港公司,产生的物流费用在香港公司支付,店铺收入在香港公司确认 现在26年第一季度,店铺收到推送风险 ,只能查账征收,这样的话 我把26年的店铺收入确认在店铺公司的话,头程物流这个费用可以签一份深圳店铺公司委托香港公司支付的协议吗? 然后头程费用确认在店铺公司做费用,这样可以 吗?
老师好,我们这边开票给客户需要收客户0.04的手续费,我应该怎么收呀?总金额是20790元,我直接用20790×0.04=831.6元还是20790÷1.06×0.04=785我应该用哪种方法呀?
老师,季度预缴了税,现在汇算清缴要退税,不想退税怎么弄
小规模纳税人,25年计提工资100万,应付职工薪酬贷方是100万,26年4月发现,25年工资计提错了,多计提了10万,在26年4月做了调整,那么在今年做25年汇算清缴的时候,这个25年的账载金额是按100万做,还是按照100万-10万=90万做,请专业老师回答
公司租了一个房子,出租人没缴纳个人所得税,公司给出租人代扣代缴所得税,是不是在公司个税系统里——非居民所得申报——财产租赁所得里面申报?
你们当日发票如果开错后红冲又开了正确发票 可以只做一笔正确的蓝字发票吗 红冲不体现
老师:网页版的个税怎么更正申报,江西的有网站吗?
老师,我是个体户,销售二手拖拉机,对方购买以后出口,请问我开票的时候品名可以写:二手拖拉机吗 ?
老师 请问民非企为什么要缴纳残保金的?
需要做个抹账协议吗? 还是可以直接对冲
你好,这个最好是写个协议了。