老师你好，请问我们有家既是客户又是供应商我们开票给他，他也开票给我们了，银行没有收付款，所以账上挂着应收应付款，这个情况可以做账直接对冲完吗 或者做个抹账协议 然后做账直接冲销吗
你好，可以的，操作没问题。
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老师你好，就是我们去年有开给客户90万发票、然后他们也给我们开了90万发票，我们记得应收应付各90万，没有从银行过账，这可以直接对销吗？
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老师我们是建筑行业，我们给客户开发票收应收账款，但是有个拆除项目我们要付客户，先让我们付款，就是应付冲应收，但是他不给我们开发票，所有的项目都不开的，那我们应付直接冲他家应收，就是对方不开发票可以吗
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你好，老师，我们是一家汽车经销商，客户打款到我们公账，之后我们转到其他4s店购买车辆，4s店直接开票给客户，这种情况我们应该需要怎么做账，税务上有没有其他风险
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老师好，请问，我是车行会计，我们从客户那里收钱，挂在预收账款----客户科目下，然后此款转入老板个人银行卡，挂在应收账款----老板，然后老板转款给上游公司，上游公司直接开发票给客户。这种情况我可以把预收账款---客户和应收账款---老板对冲吗？
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老师，你好，就是我查到2021年，客户多给我们开了票，现在我们账上挂着应付，实际已经付完了，请问这个可以直接冲平，借：应付 贷：营业外收入？这样可以吗？
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需要做个抹账协议吗？ 还是可以直接对冲
你好，这个最好是写个协议了。