请问：假如小微企业在2025年3月发现2023年有一笔供应商的货款30000元不需要再支付给对方。已经做了如下调整分录： 借：应付账款30000，贷：以前年度损益调整30000 借：以前年度损益调整1500，贷：应交税金—所得税1500 借：以前年度损益调整28500，贷：利润分配-未分配利润28500 导致利润表和资产负债表都勾稽关系对不上。请问在财务软件里还要做处理吗？调表是调什么表？是调2024年12月的资产负债表还是2025年3月的资产负债表，还是调汇算清缴的所得税申报表？

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• 老师一般纳税人公司100万要外地预缴，怎么计算预缴的增值税和附加税呢？

• 2013年以前做的房屋修缮，计入在建工程了，但是2016年该房屋就被拆除了，房屋已经不存在了，可以在2023年把在建工程转入当期费用不？

• 我们建筑劳务公司在干市政挖管道的过程中把移动电缆挖断了，现在移动公司把我们劳务公司，总包方、甲方都诉讼至法院，现在三方需共同承担12万的，现在实际情况是赔偿都由我们建筑劳务公司去支付，这个怎么处理呢

• 你好，老师，你像有的客户货款付了，然后一直不提货，我们这个业务怎么处理？仓库那边想让他们凭单据发货。

• 老师实务上算折旧不减残值，为什么财管这个答案要减残值

• 老师好，我们公司收到客户开具的电子银行承兑汇票，昨天下午14点开具，我这边还没有签收，请问这个签收有时效吗，多长时间不签收，会失效

• 供应链公司收到代彩货款，30万进来，采购出去也是30万，中间只是增加了一个税收成本，这样有风险吗

• 股权转让，实收资本0，还需要缴纳印花税吗

• 附加税减半的前提是啥

• 有两个临时工干了活，老板私下给他们工资结算了，后来才跟我说的。我想入账，老板经常从公户转钱他个人卡，我想冲他往来，按工资薪金入账吗，那要申报个税啊，不知道生产部有没留他们身份证信息，没有身份证号，都没法个税信息采集