请问：假如小微企业在2025年3月发现2023年有一笔供应商的货款30000元不需要再支付给对方。已经做了如下调整分录： 借：应付账款30000，贷：以前年度损益调整30000 借：以前年度损益调整1500，贷：应交税金—所得税1500 借：以前年度损益调整28500，贷：利润分配-未分配利润28500 导致利润表和资产负债表都勾稽关系对不上。请问在财务软件里还要做处理吗？调表是调什么表？是调2024年12月的资产负债表还是2025年3月的资产负债表，还是调汇算清缴的所得税申报表？

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• 我们去年采购了一批商品。现在商品已经卖出去了，厂家给我们返利，是需要我们先开具红字信息表给厂家，厂家再开负数发票给我们吗？

• 老师，个税汇算清缴，员工不配合有影响没

• 我们是地产公司本月开出去给贝壳中介服务费/中介代理服务费几十万发票，再让个人代开个人发票回来，再对公转个人给他们可以的吗？这样操作合理吗

• 我们是地产公司本月开出去给贝壳中介服务费/中介代理服务费几十万发票，再让员工代开个人发票回来，再付工资给他们可以的吗？这样操作合理吗

• 老师，我们在京东有店铺，京东对我们的罚款只开了收据，罚款不是增值税的应税范围，对吗？那这个罚款可以税前扣除吗？

• 给股东支付了100万现金，股东需要打个收据吗？收据怎么写？

• 去年的银行单据，补录再25年，会不会涉及调增调减企业所得税的。去年银行单据流水有几笔支付银行年费，录在了25年

• 老师你好，我们单位的资产负债表年初有数，其余月份都没数，我报年报时候期末余额是等于年初数，还是填0

• 老师，是这样的，我在淘宝平台上面销售产品，标价10元，收到10元货款后，平台又扣了1.3，平台说那个1元石商户自己承担的，0.3是平台收取的，平台只给开0.3元的发票，但是我已经给客户开了10元的发票，现在扣了的1元钱怎么处理好呢，我都已经做账了，是前期的事项，这种订单不止一笔

• 员工12月进来，2月底离职，12月工资1月发放，1月工资2月发放，2月工资3月发放，现5月申报工资时，离职时间填什么时候