请问一下老师，关于汇算清缴后收到税局退回的企业所得税分录 借：银行存款 贷：应交税费-所得税 借：应交税费-所得税 货：以前年度损益调整 借：以前年度损益调整 贷：利润分配-未分配利润 这样的 分录最终是影响到了资产负债表里的未分配利润，请问这个数要如何来调整呢?使资产负债表是平的。谢谢老师

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• 老师，申报经营所得税填报那里的利润总额，和利润表的利润总额，数据不一致？是哪里出了问题呀？

• 老师，月末调汇只是调当月未收到货款的还是要把所有的都调汇？

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• 老师，计提工资什么情况下不计入管理费用而计入主营业务成本？

• 老师，项目采购材料的送货清单是跟着发票入账还是跟着合同留底备查？

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• 郭老师，a.b.c投资一家公司，各投400.800.800万，占比20%，40%，40%，净资产2000万，然后b增资800万，现在净资产2800万，a，b，c重新算持股比例怎么算

• #提问#请问老师小区物业那维修费（长期待摊费用）可多了，这几个月亏损厉害没进行摊销，行吗？谢谢