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老师,我在申报增值税的时候,我们是外贸企业,附表二的28行为什么会显示出来不抵扣认证的数据,而且累加到上面的合计数去了,我想问下不抵扣的数据不是不会显示在增值税申报表里面吗,那像这种情况我要怎么申报,是直接手动把28行的数据删了还是怎么操作

2025-05-17 10:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-05-17 10:22

外贸企业出口退税发票做 “不抵扣勾选” ,数据会在附表二 28 行显示,这是正常的。不建议删数据,先核对发票用途,确认无误后按正常流程申报

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快账用户9940 追问 2025-05-17 10:30

不是说不抵扣的数据不显示在申报表里面吗

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齐红老师 解答 2025-05-17 10:36

你选择不抵扣勾选就不用手动填写

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外贸企业出口退税发票做 “不抵扣勾选” ,数据会在附表二 28 行显示,这是正常的。不建议删数据,先核对发票用途,确认无误后按正常流程申报
2025-05-17
你好,是按税法规定不允许抵扣的金额这一行是吗
2025-05-16
你好; 你确定不了? 你8月的申报期是截止8.15号 ; 现在17号了勾选不了的哇
2023-08-17
你好!是的,附加税零申报就可以
2021-04-16
您好,1.勾选-统计完成即可 2.不需要做这步操作
2021-01-12
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