您好,这个的话是在2025年汇算清缴的时候扣除
你好!请问下老师,我的具体业务:21年预提了120万,汇算清缴时纳税调整60万,还有60万是在22年5月份之前到的,收到发票和汇算清缴时应该怎么处理
第二个问题 里面 比如我在2022年计提费用了,有10W没收到发票,汇算清缴5.31前都没收到,那在2022年报就需要调增这10W,2023.9月如果才收到,那2022年之前记过费用了,那2023年等于也不能做费用,在2023年扣除了,是不是
企业销售给客户的食品饮料纸,2023年客户作为费用记账,2024年10月份发现发票有问题,需要退回重新开发票给客户,重开的发票在汇算清缴之后还能当作2023年的费用,税前扣除吗
老师,请问公司在2023年12月份账上有些费用是暂估的,在2024年5月开回来一些费用发票,是在企业所得税汇算清缴之前开进来的,开票日期是2024年也是可以税前扣除对吗?
24年的社保费9月到12月已经计提但是都未缴纳社保费,请问,最迟在明年的什么时候清缴,才可以在企业所得税汇算清缴的时候仍做税前扣除?可以在25年5月之前清缴完毕还可以做扣除吗?
老师比如说,我的主营业务收入8元,销向税是2元,应收账款是10元, 成本是6元,比如这个月是季度报税 ,交税的情况下该怎么编制资产负债表
老师早!请问我司现在是用6月份工资申报5月份个税,如何调整到6月工资对应申报6月份个税呢?
老师,可以不入生产成本,直接计入主营业务成本吗
税务报表开票销售192150.64税额9565.95我所有发票销售是181679.21税额是9000.79比税务报表少销售10471.43税额少565.16明天是申报最后一天了,不和税务报表对上不能申报的!麻烦老师帮忙指导一下问题出在哪里?
董老师 在线吗?想咨询您~
当期已发生支出一直未支付,根据权责发生制当月记账,相关发票及附件资料就放当期,后续支付月份附什么资料?对于当月开支未能当月支付的,跨月的,会计凭证又需要当月装订,有影响吗?
维护保养设备业务 安排人员维护的工资计入管理费用还是结转至主营业务成本?
支付两个公司货款 打错退回一笔怎么 我做的分录是 借其他应收款 贷银行存款 退回分录怎么写
汇算清缴退税怎么做分录
老师公司没钱交增值税附加税,我自己银行给交的,怎么打印完税证明
好的,谢谢老师
不客气的,祝您开心