你好,如果21纳税调增了,发票直接附在21年度凭证后面,22年度纳税调减即可的
你好!请问下老师,我的具体业务:21年预提了120万,汇算清缴时纳税调整60万,还有60万是在22年5月份之前到的,收到发票和汇算清缴时应该怎么处理
老师,我们是符合节能环保的政策可以享受免税政策,21年12月份我暂估了20万的成本,收入是140万,成本120万,汇算清缴的时候没有收到发票,调增了20万,现在在填写107020减免表应该怎么调整,
2020年有成本票65万在2021年5月汇算时还没收到,以前做的是借主营业务成本,贷应付帐款。2020年汇算清缴时做了成本调增65万,补缴了企业所得税2.5万。请问帐务处理怎么做?
老师,您好!我们是小规模建筑公司,之前的会计去年暂估了60万的成本,借:主营业务成本贷:应付账款-暂估,然后我冲了40万,还有20万没冲!今年收到汇算清缴之前,收到成本发票怎么账务处理?
老师,请教您一个问题,22年年末预提了30万成本,然后在汇算清缴结束前因其中5万没办法拿到发票,所以在汇算清缴工作中成本纳税调减了5万,实际申报了25万的成本,但今天业务把发票拿来后才知道开具的都是普票,也就是说实际成本应该30万(去年预提的时候是按照专票不含税来预提的)。对于此差异,该如何做会计处理呢?
老师好,我司是小规模纳税人,登记实收资本2000万,实缴120万,现在公司没有收入,已不认缴,请问要怎么办
什么是融资租赁 请简单说 谢谢
老师,请问营业执照注册号怎么查询?
如何在个税系统确认对方公司可以申报呢?
支付请挖掘机翻地的费用怎么做分录
你好,老师,电子税务局工会经费申报在哪里,点申报显示关联申报没有申报的税种,请问在哪个界面可以在申报
老师,我们小规模公司,这个季度没有达到30万,价税分离,我是按1个点来分还是按3个点来分
老师,我们需要注销税务ukey,但是里面只剩下一张电子发票了,我没有需要开发票的。怎么操作比较符合税务规范?
老师 资产负债表中的资产本月总计比上月少这正常吗
我们手上现在有个单子是泰国的,pi现在还没有确定,但是我们付款走alibaba信保,我们只需要把货送到广州,客户自己有货代,这种情况如何退税