老师您好，供应商差票，这个催票应该谁去催呢？财务还是采购
您好，这个的话，是属于采购去追催的，这个
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请问老师，采购商品供应商一直没有开票，客户又催发票是不是可以先开出?采购款是先预付的，做分录是借预付账款，贷银行存款。然后是借库存商品，贷预付账款-暂估（供应商名称）?但是后来进货发票供应商一直没有开，那怎么处理账务呢？进销存又该怎么做呢？
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请问老师，采购商品供应商一直没有开票，客户又催发票是不是可以先开出?采购款是先预付的，做分录是借预付账款，贷银行存款。然后是借库存商品，贷预付账款-暂估（供应商名称）?但是后来进货发票供应商一直没有开，那怎么处理账务呢？进销存又该怎
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公司有设置采购，有限不好买的是生产部门人员直接购买的，那么催票是这个购买人员去催吗？
是的，肯定还是采购的了
就是不管是谁负责去采购的，最终我还是需要与采购部门催票，是这样吧
对理解的是没错的
如果采购部门给我回复说，这个东西又不是我负责采购的，不要来问我，我该怎么说呢
采购部门的职责就是负责采购的。不管是谁采购终究是他们催
明白了，谢谢老师了
不客气的，祝您开心