老师，平时工作中公司采购，对方没有给我们开票，怎么做账方便查看到还有谁家没有给我们开票啊？例如快月末了二十五六号了，这个月有没回来的票，我想让销售去催一下，我应该怎么查都谁家没给开票啊
稍等我看一下再回复你。
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老师，我想问下我们公司，有个客户，卖给我产品，我们也卖给他产品，然后挂在应付账款科目里面，到7月底的期末余额，是贷方5619.实际应该是5019（其中我们预付给对方681没有开票，我们收了对方5700没有开票，）请问这个需要怎么调成5019是开收据还是退款单
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老师您好，对方给我公司开具了一百多万的增值税专用发票，我们现在不要这个票了想退回，现在对方失联了，发票也没作废在系统里查询是疑点发票。去年十二月开的到现在快一个月了也跨年了，对我公司有什么影响，我们该怎么处理呢？
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老师您好，对方给我公司开具了一百多万的增值税专用发票，我们现在不要这个票了想退回，现在对方失联了，发票也没作废在系统里查询是疑点发票。去年十二月开的到现在快一个月了也跨年了，对我公司有什么影响，我们该怎么处理呢？主要是现在系统里也能查到，对我们公司有什么影响吗？
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老师，您好，有一种收到供应商返利的情况：对方公司给我司开有分销账户，采购时我司是预付账款给到对方，付款后我司会在分销账户上查看到余额。收到对方给到的月返利款时也是充值到了我司的分销账上中我司没有拿到钱，但可查到分销账户中余额的增加。但这返利不是给我们货币资金，只能让我司直接拿来进货，开采购发票给我司时又直接票折掉了。这样的返利怎么入账？
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老师您好，我们公司销售出去一批货给更外一家公司，然后也给对方开了发票，后来我们自己销售时有个型号没货，就是这家公司直接发给了我们的客户，我们应该怎么跟这家公司结算呢？我们给对方转钱，对方是不是也要给我们开票
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粤公网安备 44030002003870号
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好的老师
你好，这个您需要平时登记一个发票表，这样才能好查询也准确，不然只看科目看不准确哪个单位签的发票？
哦哦，明白啦老师，老师还有一问题，采购原料，对方没有开票，我们也没付款，料我们已经收入库了，这个是不是在月末二十多号左右让采购部去催票，如果还没给开，我就做一笔暂估的分录： 借：库存商品 贷：应付账款-暂估 就可以了啊？下月红冲，如果开票正常入账，如果还催不来就继续做一笔暂估就可以了啊？
你好 对这样分录是对的 收到发票再冲
老师，小规模月10万一季30万免征增值税，超过全额纳税，对不对？那一般人是不是啥限制也没有啊，无论开多少都要都按月缴纳对不对？一般人有什么限制和规定的要求吗？
你好，是的，你说的两个都是对的，一般纳税人没有这方面的优惠政策。
一般纳税人是有收入就交增值税，没有免税的额度。
一般人一个月开9万也行，开90万也行，开多开少都纳税，愿意开多少就开多少是不是
是的，有真实的业务就按合同的金额开票就行了，没有限制。