您好，利润表上管理费用第一季度是是14.7万元，第二季度变成—1177元，这是怎么回事，怎么会出现负数，哪里出问题了呢？
你好，你看一下你第二季度的管理费用明细账看看。
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老师好，请教所得税季度申报表问题，以下数据为方便参考均为整数，企业为一般纳税人小微企业，税负为5%，是这样我一季度所得税申报表利润总额是6万，交税3000，二季度利润总额17万，迡补上一年度亏损10万（电脑自动蹦出来），补交税500，，这月申报三季度，利润总额是22万，在申报表填上数据后，第8行迡补以前年度亏损10万又自动蹦出来，我想问的是二季度已经迡补亏损完了，这季度怎么还迡补啊？
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老师，您好！ 2020年度期末数为0，2021年商会启动资金是35000元，会费是26000元，利息收入是212.46元，管理费用支出3427.95元，2021年末卡里资金剩余57784.51元。麻烦问一下，在资产负债表里怎么填写呢？
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#提问#老师好，想咨询下：我们在22.05年汇算21年的所得税时，直接把销售费用增加了33万。原来在21年第四季度的季度利润是-5 现在就变成了-38万。 我现在季报的财务报表未分配利润期初数用的是四季度财务的期末数，而我现在马上要报第三季度财务报表了，我应该怎么办呢
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请问老师第一二季度利润额6万交了企业所得税3000元，第三四季度亏损，全年累计利润额负10万，那企业所得税全年变成负数是不是会退回，怎么做凭证分录
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老师您好，24年第一季度的报表做出来了，但是有增加了一笔会计分录，借：应付工资400元，管理费用 100 贷：其它应付款500，这样资产负债表和利润表里面分别怎么变动？
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分)2023年1月10日,逸香酒业接到一个5000000克梦之光白酒的订单,单价为500元/500克,销售额共计5000000元。由于交货时间比较紧迫,逸香酒业有三种生产方案:方案一：提供价值2000000元的原材料委托甲公司加工成4000000克高纯度白酒，收回后再生产成5000000克梦之光白酒销售,双方协议加工费为1000000元。该方案逸香酒业需要缴纳消费税（）元。方案二：提供价值2000000元的原材料委托甲公司加工成最终产品,收回后直接销售,协议加工费1500000元（注：加工费不含税）。该方案逸香酒业需要缴纳消费税（）元。方案三：自己生产此订单全部产品。该方案逸香酒业需要缴纳消费税（）元。综合考虑生产能力和消费税税负逸香酒业应该选择方案（）。
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今年冲减去年收入和成本还需要调整去年报表吗？都需要调整哪些报表？
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财务软件可以自动核算主营业务成本吗？还是需要人工核算
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老师您好，请问做2024年汇算清缴，职工薪金支出税收金额栏金额填实际发生额还是天计提的账栽金额？
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应交增值税销项税额就是被进项税额抵扣掉了，那这个分录是什么时候抵扣的就什么时候做这个分录吗？那我当时没做这个分录因为当时报税的时候我没开发票出去是记得为开票收入，现在发票开出去了是怎么处理这个分录呢？
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请问我公司如需要开具2100万元的销售货物发票，需要上缴多少税，分别各种税是多少？
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有红冲上个季度的管理费用
那就是红冲金额大于本月实际发生的管理费用，所以出现了负数。
你好如果冲减的比计提的多，它就会出现负数。
5月份应该就恢复正数了
你好你看你的科目余额表，是不是？跟利润表对得上。
有一种可能就是出现在贷方，就是说你做凭证的时候记入到贷方去了。有的软件它就统计不到。
那就是正常了，不用纠结正负数了，对吗？
你好，是的，只要总数是对的就行，最终的数据是对的。
科目余额和利润表上数据一致
你好，那就没关系了。
谢谢宋老师！
你好，不用客气的了。