#提问#老师好，想咨询下：我们在22.05年汇算21年的所得税时，直接把销售费用增加了33万。原来在21年第四季度的季度利润是-5 现在就变成了-38万。 我现在季报的财务报表未分配利润期初数用的是四季度财务的期末数，而我现在马上要报第三季度财务报表了，我应该怎么办呢
您好，那您二季度如何处理的
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老师，刚才那个问题那我现在是不是有3种做法，1，到柜台上修改第一季的财务报表，第三第四季度的财务报表那两个科目手动修改，最终全年财务报表期初数一致。第二种就是到柜台修改第二季度的财务报表，把手动修改的变为原来的数字，后期亿期赢自动导入数据。第三，修改第二季度财务报表，冲红之前利润分配_未分配利润那个分录，重新用所得税这个分录，这样报表勾稽关系就对应上了。
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老师，我在今年2季度汇算清缴后因要补税修改了资产负债表里的应交税费和未分配利润的期初数，我现在是不是要到柜台上修改2季度财务报表，改为原来的数据，这样以后3-4季度就不用每次修改这两个科目的期初数据了？
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#提问#老师好，想咨询下：我们在22.05年汇算21年的所得税时，直接把销售费用增加了33万。原来在21年第四季度的季度利润是-5 现在就变成了-38万。 而我现在马上要报第三季度财务报表了，我应该怎么办呢
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#提问#老师好，想咨询下：我们在22.05年汇算21年的所得税时，直接把销售费用增加了33万。原来在21年第四季度的季度利润是-5 现在就变成了-38万。 我现在季报的财务报表未分配利润期初数用的是四季度财务的期末数，而我现在马上要报第三季度财务报表了，我应该怎么办呢
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老师，我们是农贸公司小规模纳税人，我2022年第四季度报所得税时，误填报了第三季度的财务报表和相关数据。就是目前的情况是去年的账3，4季度财务数据一样 今天要做汇算清缴发现这个问题，我就把去年第四季度的填的三季度财务数据改为正确的第四季度的财务数据了，但是所得税报表报表税务局不让改动。 我现在填汇算清缴表格，先让资料报送去年的财报，我就上传了实际第四季度的财务数据。然后汇算清缴界面，填完也没有纳税调整事项。 我的问题是：去年12月的所得税报表和现在汇算清缴的不一致，也没有纳税调整项，这样做可以吗。 以下附去年三四季度财报，和汇算清缴表格第一页
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老师您好！我5月份接手了老会计的账，发现他在电子税务局申报的季报固定资产原值是上一季度的账面价值，累计折旧来年重新清零计算，但是汇算清缴的固定资产原值和累计折旧又和手工账本一致。一季度他4月已申报（一季度期末原值72多，累计折旧3.3万多，账面价值69万），2025年汇算清缴原值225万多，累计折旧159万多，我现在接手之后二季度该怎么申报呢？
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粤公网安备 44030002003870号
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二季度沿用的是四季度的数据，因为没有盈利。我不知该如何操作
您好，那您计入延续二季度吧
如果利润表的期初数不变，我3季度有盈利，我该怎么办。
您好，那您没办法了，只能这样处理了
那不能这样啊 ，我要多交税。正常汇算完后这个差异是怎么处理的
您好，就是您期初不变，本期利润表按正确的，涉及部分调整以前年度损益调整
就是我要做一个会计分录吗 借以前年度损益调整，借：-利润分配，未分配利润吗？
您好，不是，把销售费用增加了33万，借未分配利润33贷银行存款
您好，不是，把销售费用增加了33万，借未分配利润33贷其他应付款