Q
在报汇算清缴，24年1季度交了企业所得税11.06元，现在不想退税，目前24年第四季度利润总额是-12835.27，汇算清缴怎么申报才能不用退税，
2025-05-19 21:10
2025-05-19 21:10
年度利润也是亏损的吗
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Q
季度企业所得税怎么申报才能保证年度汇算清缴不交不退呢？目前利润98000前两年弥补亏损-22874？要怎么算？
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Q
老师好！小规模公司，我们在23年第三季度预交了所得税3118.24元，现在申报企业汇算清缴，23年利润总额5228.72是不是可以从前几年弥补(前几年都是亏损)现在在申报企业汇算清缴需填什么申请退回预交的所得税3118.24元？
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Q
老师，23年所得税汇算清缴已做，24年季报已经申报，有盈利已补亏，现在发现23年汇算清缴附表数据填报不完善，还能修改吗？会影响24年第一季度季报吗
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Q
一般纳税人，24年第2季度交了企业所得税，25年在汇算清缴弥补了以前年度亏损，之前第二季度交的企业所得能退回吗？
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Q
老师 你好 如果25年第一季度利润总额为正数，24年利润总额为负数，在没有做24年企业所得税汇算清缴之前25年4月份报一季度企业所得税的时候是不是要先预交企业所得税款
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，是的，所以很烦，退11块给我就很麻烦，不需要，怎么报才能不用退
那你得先调增到不亏损，然后调增到应交所得税11.06元
调哪个，业务招待费还是哪个，不会这块的，不知道调增哪个好，调整多少金额
纳税调整项目明细表的扣除类调增
具体调哪个，序号几，填调高多少金额
你们是小微企业的吗
是的，而且还有之前亏损可以补
那你这个没法调，只能退