老师，单位有多交的3.78元的税款，选择不退款，在做汇算清缴填表的时候在5000表里面问样填
纳税调整项目明细表，30栏扣除类，其他栏，调增
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老师好，年度所得税汇算清缴，在1季度的时候有利润缴了税款，之后几个季度利润为负数，在年度汇算清缴的时候，这个预缴的税款退回吗？在年度汇算清缴表里怎么填写呢？在线等，谢谢老师
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老师好，年度所得税汇算清缴，在1季度的时候有利润缴了税款，之后几个季度利润为负数，在年度汇算清缴的时候，这个预缴的税款退回吗？在年度汇算清缴表里怎么填写呢？在线等，谢谢老师
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就是3.78/0.025=151.2元，这个数我填在税收金额栏里，自动显示调减金额151.2这对吗
应该是成本调减吧，调减正好就是不用退税了？是这样吗还是我理解反了
这151.2是填在30行哪个栏里
填写在账载，会自动形成调增
好的谢谢老师
去年有亏损，需要填写6000表吗
要勾选上，会自动生成数据
老师你看这个地方有提示，但是去年的利润表申报的时候年累计数和这个数据？一致的啊
是因为有纳税调整增加额吗
四季度企业所得税利润总额也是这个数 ？
我错了，差了一分钱改一下谢谢老师
不用谢，有帮到你就好。请五星好评！