老师现在汇算清缴新系统提示退企业所得税税，现在选占时不退，后期税务局要是提醒退款，现在汇算清缴财务报表里结转本年利润里的所得税费用要不要填上，
你好！这个是要填上的
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老师，项目在外省，企业所得税预缴了，后期怎么做账，报表里怎么提现，要是汇算清缴了需要退税，怎么做账
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老师，我实际上是亏损状态，但是2022年年初预缴过所得税两万多，现在做2022年所得税汇算清缴，做完一直提示我可以退税两万。我现在不想退这两万多的所得税，请问要如何调所得税汇算清缴表，调那张？那行？
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老师，22年退了21年汇算清缴多缴的企业所得税。当时做分录做的是借:银行存款1639.47贷:利润分配–未分配利润1639.47。现在汇算清缴了，要填报的利润表里要把这个填到利润表哪个地方啊，还是不要填
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老师好，小规模纳税人企业，22年4季度所得税申报表中，把财务费用填在营业成本里了，现在进行22年所得税汇算清缴年报，填财务报表（利润表）和所得税汇算清缴年报表时把营业成本和财务费用分开可以吗？这样就和4季度填的报表不一样了
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老师现在汇算清缴新系统提示退企业所得税税，现在选占时不退，后期税务局要是提醒退款，现在汇算清缴财务报表里结转本年利润里的所得税费用要不要填上，
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老师，请问，老板一次性支付了两年的房租，是直接记费用科目，还是记哪个科目按月摊销
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老师，们我们学堂k3的学习视频链接能发一下吗
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老师您好，我司是外贸进出品公司，有问题请教下老师，在退税过程中有一张进项发票品名和报关单品名不一致，供应商也不配合，那么这种情况下税务申报怎么处理，
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老师您好，我司是外贸进出品公司，有问题请教下老师，在退税过程中有一张进项发票品名和报关单品名不一致，供应商也不配合，那么这种情况下怎么处理也开的销票和这张进票
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建筑行业材料去年做的材料入库，今年使用，可以今年结转成本吗？
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去年材料票没有开票收入没结转成本，今年开票做收入可以吗？
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老师，请问，我公司，我负责管内账，有三个股东，每个股东一份账，就是:a股东自己记一份支出和收入，b股东也记一份支出和收入，c股东也记一份支出和收入 比方说，a股东支付了办公费，借:管理费用～办公费2000 贷:其他应付款～a股东2000还是贷:银行存款～a股东2000，贷方用哪个科目？ a股东收到货款1万，借:银行存款～a股东1万 贷:应收账款～xx公司1万
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老师，不是代账公司的，也不是一家单位的，个人代理多家企业，还能代理吗
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老师，A股东给B股东，10万，B股东拿着着10万，支付原材料货款，请问怎么写分录
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请问物业公司收的停车费从2月份到5月份按6%申报增值税，现在发现税率错了，是需要去改前面4个月的申报表吗？还是在6月调账，在6月把以前的一起交了
粤公网安备 44030002003870号
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后期假如要退税，怎么处理
公司不做了，还没注销，没有一点成本费用，怎么处理
怎么写分录
您好！你可以退税了 你是不想退、
现在退税会不会查账
你好！金额不大一般不会
7千多，主要是公司不做了，等注销，7千多会不会查账
现在退税，要写什么分录，把23年的企业所得税费用冲掉，要做哪些账务处理
你好！这个可能性还是比较大的 退税 退税会计分录 借:应交税费--应交企业所得税 贷:以前年度损益调整 同时结转以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润 实际收到退回的税款时： 借:银行存款 贷:应交税费--应交企业所得税