老师/:coffee，我们这边是建筑安装公司，现在同时进行着3个工程项目，平时我把各个项目发生的成本费用计入:工程施工-项目-材料费用/机械费用/人工费用……里面了，但是月底的时候，这几个工程还没有干完，我该怎样结转 工程施工-项目-……，这个科目呢
同学，你好 结转到主营业务成本
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老师，我们单位有个项目：水上保洁临时作业点建设工程（工程费：36万，设计费：1.15万，工程监理费：1.07万），这个项目合计才38万左右。请问这么小的工程也算一个项目是吗？产生这38万费用全入在建工程，等完工后，再转为公共基础设施？是这样处理吗？
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老师们，我们2021年的账结完后，我测算业务招待费和福利费是超标了，我们是工程项目建筑装饰装修行业，公司的组织架构是有办公室人员和工程部的的，我做账时把办公室人员工资做到管理费用—工资里了，工程部的人员工资做到了“工程施工—合同成本—人工费”，那么我要测算这个工资比例是按照应付职工薪酬这个科目计算还是只按照“管理费用—工资”这个科目的计算呢？
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老师我们建筑劳务公司但是经营范围有建筑工程劳务分包，然后我们接了一个政府装修还钱房的工程，这个还迁房分了有10哥小区，这种情况我建账时工程施工下是设置城工程小区-某某还迁项目-人工费吗还是就是设置成工程施工-甲方开发项目-人工费，就是还用以小区分开成本吗
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老师你好，我是一个工程单位，在2022年7月份科目入错，应计入工程施工-机械费，但入到了工程施工-间接费-车辆费用了，今年3月份已经更正，但是更正完我我现在结转成本的时候工程施工-间接费-车辆费用余额未负数，我现在需要怎么操作呢？
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老师，我们是建筑公司，有项目挂靠，现在一个项目购买了电梯，开发票开了电梯的票，还开了安装费发票，这个安装费怎么入账呀？是计入工程施工—人工费吗？
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老师，税务发了自查通知书叫企业自查，这个什么异常吗？
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老师，我想问一下就是付房租一次性付了三个月的怎么写分录，然后按月分摊啊，
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老师，关于企业在企业所得税汇算清缴时，工资计提数高于实发数的部分需要纳税调增，这个规定有什么依据吗？
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老师，发生的捐赠支出不是公益性捐赠支出，在企业所得税年度汇算清缴时如何处理呢
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去年的印花税今年1月已经交了款，但该印花税所属期选在26年1月，导致去年报表填了税金及附加多，实际缴纳数少，要怎么处理？
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你好，我公司3月份刚开始做业务，跟个人（中间商）拿货，微信支付的货款，后面我公司要求他要注册个体户开票给公司，5月份他注册好了个体户，现在想问下3-4月份跟他拿的货是否可以让他补开发票，原先微信支付的货款是否需要重新对公转账后才能开票给公司？我公司是一般纳税人，怎样操作比较合适？
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老师您好我们公司在2024年12月份买了一辆车，在2025年一季度预缴时候没有选择一次性扣除，现在还可以在汇算清缴的时候一次性扣除吗？
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老师，为啥现在在电子税务局导出来的申报表都是封面呢，怎么能导一整套？
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老师老板个人的房子租个她名下的一个公司（诊所）和个体户，可以把租金分摊吗？公司需要发票入账，个体户是核定征收8000以内不用交税，可以只开公司分摊的那部分租金吗？
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老师，应收外币0，人民币还有余额，怎么办？
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主营业务成本科目，的二级科目，需要设置辅助核算吗？ 辅助核算→各个工程项目
同学，你好 可以设置
老师还在吗
同学，你好 有什么问题吗？
主营业务成本科目，的二级科目，需要设置辅助核算吗？ 辅助核算→各个工程项目
同学，你好 不是必须要设置，可以根据企业需要，自己决定要不要设置
哦哦好的，谢谢老师
不客气，祝工作顺利