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请问一下,我现在做4月的进项发票勾选,但是3月有几张发票当时没有勾选认证的,现在怎么补勾选?当时是没有付款,就没有做进项抵扣

2025-05-21 12:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-21 12:24

1. 登录电子税务局 进入您所在地区的电子税务局系统。 2. 进入税务数字账户相关模块 在电子税务局首页点击【税务数字账户】,然后点击【发票业务】 - 【发票勾选确认】 - 【抵扣类勾选】 。 3. 变更税款所属期 在 “抵扣类勾选” 界面点击右上角【变更属期】,在下拉框中选择 3 月(上一税款所属期) ,点击提交,在弹框提示税款所属期变更为 3 月时,点击【确定】完成变更操作 。 4. 重新勾选发票 完成变更后,返回 “抵扣类勾选” 模块,筛选出 3 月未勾选认证的发票,进行勾选确认操作 。 5. 重新申报增值税(如有必要) 如果您之前已完成 3 月所属期的增值税申报,在完成发票补勾选后,可能需要重新申报增值税,确保申报数据准确。

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快账用户5673 追问 2025-05-21 12:31

什么意思,我3月发票,不能做4月所属期进项抵扣吗

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齐红老师 解答 2025-05-21 12:34

你勾选了就可以在四月抵扣

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2025-05-21
没法做的 现在所属期都是10月份了
2021-11-01
你好,没事儿,这个是没问题的。
2021-09-03
借管理费用或者是库存商品 应交税费,待认证 贷应付账款。
2022-09-19
你好,可以在下个月时点抵扣勾选
2021-11-03
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