请问老师，一般纳税人有一笔未开票收入783，客户对公转账，分录，借银行存款，贷主营业务收入，应交增值税销项税额，做申报的时候这笔和税务官网相差的销项税额怎么处理，
您好，按实际的来填就可以
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老师好，公司是一般纳税人，应交税费-未交增值税，怎么会是负数呢？ 之前做收入， 借：应收帐款 贷：主营业务收入 贷：应交税费-增值税销项税额 做成本 借：主营业务成本 应交税费-增值税进项税额 贷：应付账款 交税的时候， 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款
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一般纳税人销售货物，开出普通发票，收到银行存款的账务处理： 借：银行存款 贷：主营业务收入 贷：应交税费-应交增值税-销项税额 老师看看对吗？
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公司是一般纳税人，去年8月份开出一张普票，也申报了增值税。分录是借：银行存款1060，贷：主营业务收入 1000，应交税费-销项税 60。 12月的时候发生部分退款，把原有的普票全额冲红了，没有再开票。做的分录是 借：银行存款-1060（冲销8月凭证） 贷：主营业务收入 -1000（冲销） 销项税 -60（冲销） 又重新做了一笔分录： 借：银行存款 530 贷：主营业务收入（不开票收入） 500 销项税 30 这样分录处理是正确的吗？
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每次收到客户预付款，都计入收入，借银行存款 贷主营业务收入，不开票也不申报未开票收入增值税，结算费用后怎么处理，冲销这比分录合计数，然后借银行存款 贷主营业务收入 贷应交税费应交增值税销项税额吗
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老师，7月做了一笔未开票收入分录，借：银行存款 贷：主营业务收入 应交税费-销项税额 ，9月补开发票后怎么账务处理？
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