老师，早上好！我想问一下，食堂每个月应该如何结转收入。预收了伙食费10万，比如说3月份食材款5万，水电费1000元，工人工资4000元，购买厨具1159元，煤气200元。3月份应该如何结转收入。

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• 老师小微企业带公式的资产负债表和利润表模板可以去哪边下载

• 老板让公司私户转一个个人私户，然后他在把钱转到公户，金额一致，但是这样操作是为什么呢，要转一圈。

• 老师，公司注销，公告期内可以先注销税务的吗？？？还是要等公告期结束才能注销税务？

• 老师，我们公司是小规模企业，实行的小企业会计准则，有个长期股权投资2500万元，后来对方公司法人限高了，公司效益完全不行，法人就给我们公司打了个借条1800多万，2024年我们把账目调整了一下，把长期股权投资1800多万转到其他应收款了，剩下的600多万入了营业外支出，这个账务处理是正确的吗？企业所得税汇算清缴怎么做呢

• 老师，24年，4季度忘记提一笔工资，造成所得税当时补交了，现在我如果更正，就不需要交税，当时已缴税！我在汇算时，刚好有一笔需要调增，金额一样，这样，我更正了4季度，在汇算调增，刚好不用补税，是不是可行呢？

• 老师，公司是有很多摊位在菜场租给商户，开业期间公司发放了一些代金券给周边的居民，累计数额比较大，居民去买菜，凭代金券抵扣买菜，代金券给商户，商户再拿代金券来我们公司领钱，请问商户领的钱我们要怎么做账呢，后续还会发，金额可能会有接近100万元

• 老师，小规模企业，我们的上游客户，我们只要进货，他们就会开具增值税发票，这边老板这边还不想交税，老实在免税范围内开票报税，现在账面库存量比较大，该怎么办，有没有什么降低库存的方法

• 我公司是驾校，与个人签订了一个租赁合同，租用他的闲置土地，现在税务局要我们缴纳房地两税，是不是就是房产税和城镇土地使用税啊，这两个不是受益人缴纳的吗？

• 贷固定资产借累计盈余可以吗

• 老师，请问策划费，需要交文化事业建设税吗？