老师，24年，4季度忘记提一笔工资，造成所得税当时补交了，现在我如果更正，就不需要交税，当时已缴税！我在汇算时，刚好有一笔需要调增，金额一样，这样，我更正了4季度，在汇算调增，刚好不用补税，是不是可行呢？

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• 老师 年度汇算清缴的时候单位卖车 当时计入其他业务收入了 填资产折旧摊销明细表的时候这个车的原值需要填上吗

• 老师，我们销售额2个亿左右，只要资产总额5000万左右，是不是还是小微型企业 。

• 老师，年度汇算纳税调增金额，填写调整明细表的30栏还是43栏

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• 我们是建筑公司，一般纳税人，有一个项目在异地，涉及异地预缴企业所得税。异地预缴企业所得税，计提企业所得税分录怎么做呢？

• 我现在补开25年的发票 这个对方备注25年，影响对方25年的进出项么