保证金因为销售任务没完成，供应商那边保证金不退回，但开了发票，开的是产品，但是没规格型号数量，只有金额。那这票我可以直接入营业外支出吗？可以税前扣除吗？
你好，这个你可以入营业外支出。但是，严格来说，不能扣除。
-
Q
老师，请问一下，一家小规模装饰装修公司，销售五金，但是她购进时没有要发票，就没有库存商品入账，那么 1、到税务局代开销售发票后入账，直接做的借银行存款，贷主营业务收入、应交税费—销项税，这样做对的嘛？ 2、现在申请了专票和普票，以后就自己开具发票，可是依然没有库存，自己开出去是必须要开明细吗，还是可以就开一个五金销售，没有库存，这样开票有没有影响？ 3、这种情况，如果是专票，能开吗？
-
Q
老师，①我们是小规模纳税人，销售是销售眼镜，日销售量，有镜片，有镜框，只是开销售票子的（每个月报无票收入），还用写出库单吗？因为一个月得卖上百个或者上千额的，店员也不会开出库单了，直接是那种销售票子，可不可以？我们购进的时候就是一张发票上写的眼镜片数量多少，这个也没做过入库单，直接就记凭证借库存商品贷应付账款是否可以 ②（本人是兼职会计）我还有一个公司是一般纳税人销售煤炭购进的时候就是精煤多少吨及金额（正规发票单一品种），还用写入库单吗？出库的时候也是精煤，直接销售也需要些出库单吗
-
Q
已经付了款，但是对方没有开具发票，应付账款应该怎么平账?已经收到货物，已经拿到法院判决书，成本是否照常结转?成本可以税前抵扣吗?可以照常开出销售发票吗?老师解答产红官方答疑老师@职称:注册会计师你好，正常结转成本，但是不允许抵扣企业所得税。借库存商品贷应付账款，借主营业务成本贷库存商品。可以开销售发票的。追问提交不了，只能这样那老师，如果开出了销项，那所对应的进项可以抵扣吗?Acequeen07172023-01-0514:08发布15次浏览老师解答齐红|官方答疑老师@职称:注册会计师您好，拿法院判决书可以入账的那就是进项税额可以抵扣，但是成本无法税前抵扣吗?
-
Q
我司是电商公司A，库存商品进货发票，只是店铺商品的其中几样商品，其余商品的进货发票都随机地开给了老板其他的执照公司BCD。 现在A公司的外账，店铺的提现金额都做进无票收入和开票收入来入账了，但是主营业务成本没有做，就是没有出库存&没有结转成本。 那么，在进货发票的产品和店铺出货产品不匹配的情况下，可以直接把现有的库存按成本/收入比例出掉吗？
-
Q
我想问的是进项票的总的合计金额和税额没有差错，但是因为产品明细特别多，按平均价格开票过来，数量就不对了。接收发票的这一方，销售出去结转成本的时候，把成本自己计算完，能按成本金额结转成本吗？那开进来的发票数量和销售的数量有可能对不上，有风险吗？
热门问答 更多>
-
你好老师，问下纸制品原料出口可以退税吗，我们是采购纸质品原料再出口销售的，我们公司的制造企业
-
我们销售一批商品，各种规格型号都有，我如果开发票的时候汇总数量 ，汇总金额，只开一条可以吗，挑选一个规格型号
-
种植家庭农场流转农户的土地转租给建筑公司还是用于种植怎么开发票
-
你好老师，外贸企业出口找配件有的便捷发货，无报关单，视同内销处理怎么会计分录怎么做呀？二级科目是写哪个比较合适呀？
-
本季度（10-12月）到现时为止已开票约26万了，其中已开专票约2.4万，普票约23.8万了，普票还可以再开3万左右，这样本季度就只交专票的税就可以了对吗？
-
种植家庭农场和建筑公司合起来经营建筑公司出土地租金家庭农场负责经营建筑公司要求开土地租金的发票可以开吗怎么开
-
老师，每月计提公司代员工缴纳的个税时，做账是 借：应交税费-个人所得税 贷：银行存款 每次都是当月先计提代缴，次月发工资时扣掉。 这样做以后，我用的金蝶财务软件生成的资产负债表中，资产总额跟负债及所有者权益期末总额不太一样，差的就是个税计提的这个金额。 这种情况是怎么回事？
-
技术服务费专用发票可以抵扣进项吗
-
老师，公司账套里面没有做实收资本是不是就是没有实缴，现在政策不是要5年内实缴。那法人是不是要转注册资本进公账。
-
老师：个体工商户有实收资本吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
有发票也不行吗？那入成本呢
你好，因为这个发票本身不规范。
那可以让对方开过一张合规的吗？因为金额也不少，我们不能扣除就很亏。
你好，这个比较麻烦，要红冲之前的发票，然后重新开。
主要是我们想要合法扣除，这个保证金都有20万，而且不会只有这一单，以后也会发生类似情况。 应该要怎么操作，才能合法扣除。 他的发票应该怎么开 ，我们才能用？
你好，要他红冲之前给你们的发票，然后增加之前给你们的产品的金额。
它就是保证金的金额。 然后开的设备名称，但没有数量、规格型号。
你好，我明白，但是这个你要扣除就得按上面的方法。属于商品价格的一部分。
就是直接把商品内容 补充完整，当做一个正常的商品开是吗？
你好，是的。就是增加平时的产品的价格