同学你好 可以开发票模具费或者劳务费
公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,商品、原材料售价中不含增值税。假定销售商品、原材料和提供服务均符合收入确认条件,其成本在确认收入时逐笔结转,不考虑其他因素。4月,公司发生如下交易或事项:(1)6日,销售乙商品一批,按商品标价计算的金额为200万元,由于是成批销售,公司给予客户10%的商业折扣并开具了增值税专用发票,款项尚未收回。该批商品实际成本为150万元。(2)20日,销售的乙商品由于存在质量问题,客户要求退回所购商品的50%,经过协商,公司同意了客户的退货要求,并按规定开具了增值税专用发票(红字),该批退回的商品已验收入库。(3)25日,销售一批原材料,增值税专用发票注明售价80万元,款项收到并存入银行。该批材料的实际成本为59万元,已计提存货跌价准备9万元。(4)28日,以银行存款支付本月咨询费20万元、短期借款利息10万元、违约金5万元。要求:根据资料,编制相关会计分录
公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,商品、原材料售价中不含增值税。假定销售商品、原材料和提供服务均符合收入确认条件,其成本在确认收入时逐笔结转,不考虑其他因素。4月,公司发生如下交易或事项:(1)6日,销售乙商品一批,按商品标价计算的金额为200万元,由于是成批销售,公司给予客户10%的商业折扣并开具了增值税专用发票,款项尚未收回。该批商品实际成本为150万元。(2)20日,销售的乙商品由于存在质量问题,客户要求退回所购商品的50%,经过协商,公司同意了客户的退货要求,并按规定开具了增值税专用发票(红字),该批退回的商品已验收入库。(3)25日,销售一批原材料,增值税专用发票注明售价80万元,款项收到并存入银行。该批材料的实际成本为59万元,已计提存货跌价准备9万元。(4)28日,以银行存款支付本月咨询费20万元、短期借款利息10万元、违约金5万元。要求:根据资料,编制相关会计分录。
公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,商品、原材料售价中不含增值税。假定销售商品、原材料和提供服务均符合收入确认条件,其成本在确认收入时逐笔结转,不考虑其他因素。4月,公司发生如下交易或事项:(1)6日,销售乙商品一批,按商品标价计算的金额为200万元,由于是成批销售,公司给予客户10%的商业折扣并开具了增值税专用发票,款项尚未收回。该批商品实际成本为150万元。(2)20日,销售的乙商品由于存在质量问题,客户要求退回所购商品的50%,经过协商,公司同意了客户的退货要求,并按规定开具了增值税专用发票(红字),该批退回的商品已验收入库。(3)25日,销售一批原材料,增值税专用发票注明售价80万元,款项收到并存入银行。该批材料的实际成本为59万元,已计提存货跌价准备9万元。(4)28日,以银行存款支付本月咨询费20万元、短期借款利息10万元、违约金5万元。要求:根据资料,编制相关会计分录
某机床厂系增值税一般纳税人,2019年10月份发生以下业务:(1)购进机器设备2台,取得的增值税专用发票上注明的价款金额38000元;(2)购进原材料一批,取得的增值税专用发票上注明的价款为500000元;(3)接受当地甲运输企业的货运服务,取得增值税专用发票上注明的运费15000元,接受乙运输企业(小规模纳税人)的货运服务,取得乙运输企业委托税务机关代开的货物运输企业增值税专用发票,注明运费10000元;(4)销售甲机床100台,开具增值税专用发票,单价为8000元/台,销售额800000元;(5)采取分期收款方式销售甲机床20台,合同总金额184190元,其中价款163000元。货物已经发出,本期按合同约定已收到购买方货款40%;(6)由于管理不善,仓库丢失原材料价值8000元(不含税);(7)向客户无偿赠送乙机床,不含税成本价10000元,没有同类机床的销售价格。(8)企业为修建职工食堂领用1月份外购的钢材一批,成本70000元(其中含运输费用2800元),钢材购入时已按规定抵扣了进项税。要求:计算该机床厂10月份应缴纳的增值税额。
某机床厂系增值税一般纳税人,2019年10月份发生以下业务:(1)购进机器设备2台,取得的增值税专用发票上注明的价款金额38000元;(2)购进原材料一批,取得的增值税专用发票上注明的价款为500000元;(3)接受当地甲运输企业的货运服务,取得增值税专用发票上注明的运费15000元,接受乙运输企业(小规模纳税人)的货运服务,取得乙运输企业委托税务机关代开的货物运输企业增值税专用发票,注明运费10000元;(4)销售甲机床100台,开具增值税专用发票,单价为8000元/台,销售额800000元;(5)采取分期收款方式销售甲机床20台,合同总金额184190元,其中价款163000元。货物已经发出,本期按合同约定已收到购买方货款40%;(6)由于管理不善,仓库丢失原材料价值8000元(不含税);(7)向客户无偿赠送乙机床,不含税成本价10000元,没有同类机床的销售价格。(8)企业为修建职工食堂领用1月份外购的钢材一批,成本70000元(其中含运输费用2800元),钢材购入时已按规定抵扣了进项税。要求:计算该机床厂10月份应缴纳的增值税额。
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