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Q

请问工商年报中的纳税总额是怎么填？

2025-05-22 10:49

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2025-05-22 10:49

你好，去年缴纳的增值税+附加税+企业所得税

快账用户2932 追问 2025-05-22 10:50

没有房产税和土地使用税吗？

齐红老师解答 2025-05-22 10:51

这两个包括在附加税里

快账用户2932 追问 2025-05-22 10:59

那我可以这样理解吗：当期余额表中应交税费贷方的数

齐红老师解答 2025-05-22 10:59

增值税不是呀，除了增值税

快账用户2932 追问 2025-05-22 11:02

为什么呢？

齐红老师解答 2025-05-22 11:03

应交税费未交增值税缴纳时借方

快账用户2932 追问 2025-05-22 11:08

按照2024年当期实际缴纳的金额来填写是吗？计提的不能算进去？比如2024年1月缴纳了23年第四季度的税费，也算进去？2024年12月申报的税费，2025年1月缴纳的，就不能算进去？

齐红老师解答 2025-05-22 11:08

是的，你理解的对的这里

快账用户2932 追问 2025-05-22 11:09

好的，谢谢

齐红老师解答 2025-05-22 11:10

不客气祝你工作顺利

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