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老师您好,我在做企业所得税汇算清缴,账面金额应发工资16000,实发17000,请问税收金额应填多少?

2025-05-22 16:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-22 16:40

你好,实际申报了多少在个税系统里就填写多少

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快账用户8127 追问 2025-05-22 16:43

老师,我是在申报企业所得税年报,职工薪酬支出及纳税调整明细表。账载计提金额16000小于实发金额17000,税收金额应填多少。

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齐红老师 解答 2025-05-22 16:44

你个税系统申报的数据为税收金额

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快账用户8127 追问 2025-05-22 16:45

哦哦哦 谢谢啊

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齐红老师 解答 2025-05-22 16:45

不客气祝你工作顺利

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你好,账载金额,按照账面金额,如果实际发放金额跟账面一样填一样数就可以。
2021-04-20
您好,税收金额填写90,自动纳税调增10
2023-12-04
你发下去的那一部分没有计提
2025-05-13
你先把账调平,一切都明白了
2025-05-13
账载金额和实际发生额,就是年度计提的工资总额 如果计提的工资,汇算清缴的时候,已经全部发放了,税收金额和账载金额一致的
2020-09-03
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