Q
老师，对公付给员工出差补贴，付给个人了，没有发票，怎么平呢
2025-05-22 13:46
2025-05-22 13:47
你好，没有发票，只能当工资了。
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老师您好：这个月发给员工4万元左右的出差补贴（19年到21年的补贴）攒在一起发的，因为之前公司资金紧张就一直没发，这一次支付这么多怎么做账呢
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老师您好，我们公司有餐补给出外勤的员工，这个直接对公给员工报销的话，请问怎么做账呢，因为是补贴，所以没有发票
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出差有发票，但是另外给的差补助，要开什么发票呢
嗯你好这个不需要开发票，是计入工资，交个税。
假如员工出差一趟，拿发票回来报销的费用是2000元，另外公司给出差补助1000元，一起报销对公支付了3000元，这个1000元可以直接计入管理费用差旅费吗
你好，这个不行。这个要计入工资交个税。