老师，我们公司是小企业准则，报表上的未分配利润是负数，合作社在工商年报中的“盈余总额”我是按资产负债表中的未分配利润填写（未分配利润是负数），是不是“可分配盈余”和“剩余盈余分配总额”都是按0填写是吗？老师，我这样填写对吗？

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• 老师：刚听同行说，从1月份起建筑，劳务，工程，电商、咨询服务行业，年开票金额500万以内，增值税和企业所得税可向税务局申请核定？增值税率在1%，企业所得税率0.5%，是真的吗？

• 老师帮我分录下，今年报销的去年的差旅费，500元？

• 融资租赁，利息未分摊期间先记在未确认融资， 分录是: 借:未确认融资费用 带:应付账款_**供应商 在这期间有10期是其他公司使用，怎么冲减这笔利息呀，还是利息要正常计入成费用，做: 借:财务费用 贷:未确认融资费用 目前借给其他公司使用期间，做的是: 借:应付账款_**供应商 贷:其他应付款_甲公司（停业期间使用的公司付款）

• 老师，请问一下我们是生产企业，包装箱是计入原材料，还是制造费用，或者销售费用？

• 可以先抵扣进项然后开销项吗？ 卖了窗户，进项税一直没开进来，我们现在有卖门的进项税，但是门没做好，得等几个月做出来以后开票。 可以抵扣吗？ 不然的话我卖出去窗户得全额上税了

• 公司的年会策划费做到管理费用下面的明细做到哪个科目

• 老师请问下年末的科目余额表的本年利润不等于利润表的净利润是什么原因

• 货物出口退税货源地报错了，另一个货源地开普票做成不退税处理是可以的吗？还是普通发票也需要报错那个货源地来处理？

• 老师，我是一个新的出口企业，我1月份记账用哪个汇率，月底按什么汇率结转汇兑损益，还是1月没有汇兑损益

• 老师，做内账要不要把费用类的分的很细，比如办公用品然后下面还有纸巾呀笔呀这些的，还是就是只做到办公费就可以了