老师，资产负债表的未分配利润年初余额是10000，本年累计净利润3000，那么未分配利润期末余额是多少？盈余公积是否也要填写？之前盈余公积一直为0。如果净利润已经分配完，那未分配利润期末余额又该填写多少？盈余公积是否可以继续填0？麻烦老师了!
你好，同学 盈余公积3000*10%=300 未分配利润期末余额是=10000%2B3000-300=12700
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老师，您好，利润表中的净利润（本年累计数）等于资产负债表中未分配利润期末减期初。那如果有盈余公积，这个勾稽关系又是什么？
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老师，您好！资产负债表未分配利润期末余额220万，法定盈余公积期初余额是23万，这种情况今年还要提取法定盈余公积吗？（今年的净利润是140万）
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老师，资产负债表的未分配利润年初余额是10000，本年累计净利润3000，那么未分配利润期末余额是多少？盈余公积是否也要填写？之前盈余公积一直为0。如果净利润已经分配完，那未分配利润期末余额又该填写多少？盈余公积是否可以继续填0？麻烦老师了!
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（找冉老师，刚题目少了个盈余公积期初金额，）这季度净利润是—44498.85，期初未分配利润是1096996.92，，盈余公积期初是124999.67 ，那本季度未分配利润期末数是多少，咋列式呢
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老师，想请问一下，年末按照净利润的10%提取法定盈余公积以后，是不是资产负债表未分配期初减去期末的余额，不等于利润表净利润，两者相差一笔盈余公积
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老师，请问合同是12000元，发票开的也是12000元，但是钱打了15000元，说多出来的3000元做为辛苦费。请问这3000元辛苦费怎么处理？要开发票吗？
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董孝彬老师，我公司有的产品是委托加工的，我公司是委托方，受托方提供原材料，给受托方（A公司）付费用的时候是借：委托加工物资，贷：银行存款。包装物（桶）是我公司从B公司买入直发到委托加工单位，从B公司买入包装物时的分录是，借：应付账款-B公司，贷：银行存款。直发包装物时的分录，借：委托加工物资，贷：应付账款-B公司。产品加工完之后的分录是，借：库存商品-C产品，贷：委托加工物资-A公司，贷：委托加工物资-B公司。A公司和B公司给我司开的发票，我应该放在入库的这比分录后吗？
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老师，我想问一下，比如我公司小规模纳税人需要开10的建筑工程劳务票，那么我可以做10万的工资个税申报作为成本吗？
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董孝彬老师，我公司是电商公司，是小规模纳税人，在25年12月做账时，我知道平台要开给我公司的发票金额是多少，但是发票要在26年1月开出来，在25年12月做账时就暂估： ①25年12月：按已知平台应付金额做费用暂估，借 销售费用-平台服务费，贷 应付账款-暂估应付；②26年1月：先红字冲掉上年暂估，借 销售费用-平台服务费（红字），贷 应付账款-暂估应付（红字）；③26年1月：再按实际发票正常入账，借 销售费用-平台服务费，贷 应付账款-平台公司（小规模不涉及进项税，发票价税合计直接全额进费用），然后发票放在实际入账的这笔发票里。那25年12月暂估的这笔费用后不就没有发票了吗？如果税务局查25年的汇算清缴，这笔暂估因为没有发票不就要纳税调增？
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老师你好，25年底可以把折旧完的固定资产余额结转到固定资产清理然后转到营业外么，因为26年要重新建帐录入固定资产，25年已经折旧完的固定资产系统不允许录入，只能录入尚未折旧完的
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老师，我这边有个ktv，去大厅做的税务登记，但是他没有给我核文化建设事业费，我是不是可以不用申报这个了
粤公网安备 44030002003870号
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那往年的盈余公积填的都是0，这个需要在本期把10000*10%=1000，这个数加300，1300，补在本期的盈余公积里吗？
不用的，不用补计提 本期计提就可以的
老师，本年的利润一定要成为未分配利润吗？
本年的利润一定要成为未分配利润吗？ 因为年末本年利润结转到未分配利润上
本年第一季度把上一年度的10000未分配利润用于公司经营方面了，这个要怎么体现在本期的资产负债表里呢？
还是放在未分配利润科目的
那未分配利润岂不是会越来越多？
那未分配利润岂不是会越来越多？ 是的，这个属于所有者权益科目，只要公司盈利，就是越来越多的
老师，用什么方式能把未分配利润减少或者说是提取出来应用到公司经营呢？
因为是分红，可以减少未分配利润
个人独资的小微企业，也要分红吗？该怎么记录？
是滴，也可以分红的 借未分配利润 贷应付股利 借应付股利 贷银行存款
假设未分配利润10000，分红出来到银行存款里，那我本期的资产负债表未分配利润只填写3000-300=2700，这个数对吗？是不是就不用再加年初余额了？
未分配利润余额等于 期初加上本期增加，减去分红金额
老师分红出来的钱是不是不用缴纳任何税费？不涉及个人所得税吧？
要缴纳个人所得税的
未分配利润用于公司经营该做什么分录呢？
未分配利润用于公司经营该做什么分录呢？ 这个不用单独做账的