Q
汇算清缴的时候 应付职工薪酬那个数据怎么填？ 看科目余额表的哪里
2025-05-23 08:31
2025-05-23 08:31
你好，是账载金额，还是税收金额的填写？
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都不知道
那个账载金额填什么，然后税收金额填什么，实际发生填什么？
你好 账载金额，填写计提的金额，看应付职工薪酬明细科目的贷方发生额 税收金额，填写实际发放的金额，看应付职工薪酬明细科目的借方余额（前提是没有超过扣除标准）
因为科目余额表还有上一年度的余额，还有就是今年虽然计提了工资，但是没有发放
你好，看当年计提和发放的金额就是了
那如果没有发放，实际金额填0如果明年又发了，不是帐载金额和实际又有差异？
你好，账载金额和税收金额不一致 也是正常的