老师，企业是小微企业汇算清缴的时候职工薪酬是直接看应付职工薪酬—工资这个科目的本年累计数还是说不是。还有差旅费汇算清缴要填写哪里

不是，有一张表是单独填职工薪酬的吗？

A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表里面的工资薪金支出是怎么填

那个表仅仅是上年1-12月计提的工资

那就是22年汇算清缴A105050职工薪酬支出直接去年金蝶软件上职工薪酬—工资科目的本年累计数就行对吗

账载金额是贷方累计金额

账载金额和实际金额一样的吗？

还有资产总额平均数是会自动出来还是要自己去把第一个季度平均找出来加上再除以4得出来呢

实际金额就是汇算清缴前已经支付的计提工资

哦。好的。我知道了

季度平均值=(季初值%2B季末值)÷2;全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4

老师，我要更改为什么会出来这样？

看上边的提示哈，字面意思

我填第四季度的时候平均数自动出来的

那个4个季度的平均值，为啥你填第4季度？

不是，1月份申报第四季度企业所得税时我填报表就是填季初值和季未傎然后季度平均值就自动出来了

你到底是在汇算还是做季报？

我现在是弄企业汇算清缴。但是我跟第个季度资产总额平均数加起来算就出来现在的情况

他都提示你了，数据不对，要么更正第4季度报送的，要么就不管了

有些不懂不是第一次申报每个季度所得税报表只填季初数和季未数吗然后平均数不是自动出来的吗？168+175.05+175.27+177.09=695.41/4=173.85