老师你好，小型微利企业认定标准那个应纳税所得额是汇算清缴表上最后纳税的那个额度吗？还是利润表上的营业利润或者利润总额呢？

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• 老师你好，自然人股转法人股，净资产总额在60万，其中包含其他股东的出资额45万，注册资本是100万，要转让的股东认缴10万，但是他并没有实缴，像这种情况，转让价格该怎么填？

• 老师。请问一下2024年1月缴纳2023年10-12月增值税，发现23年增值税已经结转到营业外收入了，再2025年还能直接 调整 借利润分配未分配利润 贷应交税费应交增值税 应交税费城市维护建设税那？还是要怎么补计提这个分录啊

• 个税已缴税，如果更正的话影响税款吗

• 想咨询下，关于企业收到农产品自产自销发票，加工为13%税率货物，目前是否能在领用阶段继续加抵1%增值税？

• 员工专项附加扣除3月份提交的。1.我可以更新后更正1、2月份的综合申报吗，他的专项扣除会更新到前面2个月份当中吗？ 2.如果我不更正之前的月份。那我可以后面的月份把他前面2月没扣的专项附加累计全部放在第三个月里面吗？

• 我们给甲方开票65万，23年开的，现在给我们付80%，剩余的部分不付了，让我们写自愿放弃20%得协议，这个账怎么平？需要放什么原始凭证？

• 做凭证时候，银行流水总明细应该附在哪里？

• 老师，费用化的研发产品的原材料进项税发票可以正常抵扣吗？ 可以加计扣除的

• 老师好，想问下，2024年我们开出去的发票，领导说要重开，合理吗？我重开会有啥风险吗

• 老师三方协议的所有批扣和所有非批扣有什么区别