你好,这个你想做正规,就要去更正23年的汇算了。
老师,由于客户那边说更改了税号了,现在把去年开具得发票退回来。我这边的处理是如何呢?是不是先开红字发票再开蓝字发票?账务处理是图片那样吗?
老师:您好!我单位平整一块土地,已经做完工程决算,因为没有钱付施工方,项目部门也没有喊对方开发票,财务没有做任何处理,现在对方年度审计,会计师事务所往来询证函,说我们欠施工方的款,但是没发票,财务部门没有做账务处理,这往来询证函怎么处理
老师们好咨询个问题:我单位是一般纳税人企业,主要生产轻质建筑材料!我司去年 9 月底开具了一张销项专票,因为对方单位资金问题未接受我方开具的发票,由于我方财务人员工作繁忙忘记及时做出处理,今年 1 月发现该张发票未做处理,遂做冲红处理并开具了销项负数发票,我该如何进行账务处理?
我们公司以有一个业务,在2021年,先支付了4800月出去,当时的账务处理是: 借:其他应收 4800 贷:银行 4800 在21年的时候并没有收到票,直到今年2023年才收到票,拿到票之后才发现对方是2021年就开出来了,只是没及时给我们,按照正常来说,这4800我们是要入成本/费用的,但是现在2023年才取得2021的发票,请问要怎么处理?
老师好,2017年开错的一张发票,没有及时作废,导致扣税,但这张发票当时也没有入账,现在开票冲红,如果原来的发票重新入账再冲,财务上收入没有变化,但之前这笔税款已扣,现在要抵扣回来就体现不了这笔钱,现在已在国税系统手动抵扣了,又跟账对不上,怎么处理把分录做平,谢谢! 账面没入账,但国税系统按税盘上的比对直接扣款了,我现在开冲红,怎么做账,谢谢
老师汇算清缴资产折旧里面4栏资产累计基础 5栏税收折旧摊销额, 8累计折旧摊销额这三个里面的数据填的是啥,一年折旧额104000.04折旧了三年,2栏折旧摊销额里面填写了这个数据,3栏累计摊销折旧额里面填写了这三年总共摊销的数据,这里面一直亏损,只做了成本,
烘焙行业年度税负率低,要怎么跟税务说明
老师,赠送财务软件在哪儿啊?我自己厂子打算要用,怎么用,麻烦老师告诉一下。
老师,出口发票汇率是按哪天的,在哪里查?
老师 有个公司要做迁出 老板让我看下账有没有问题 怎么看啊?
会计处理上,把车的购置税计入了管理费用—车辆购置税,在汇算清缴是需要纳税调整吗?调那个表?
老师,分析营业费用这个月和上个月环比增减幅度,为什么这个月营业费用比上个月营业费用高,分析出来环比率还是负数呢
老师,我们企业做税务注销,税局说我们城镇土地使用税申报的面积少了需要补报面积,这样应该怎么补报呢,重新采集城镇土地使用税的面积吗
汇算清缴填写问题: “汇率变动对现金及现金等价物的影响”这一项在现金流量表里填哪里?
老师,请问去年的装修费下个月才陆续把发票开过来的,我们是自己买材料找建筑劳务公司做的,这个合同没有签,现在要求对方把合同补上。款项还没有付,现在问题如下 1:合同是签订去年发生时的?还是取得发票时的呢? 2:发票下个月取得,按照下个月再入账了吗?如果是的话这种账务处理怎么做比较合适呢?
我2020年提过预提费用,能不能拿这张发票冲减预提费用呢?
你好,可以的。可以冲减。
这样应该没有什么问题吧,还有一个问题需要请教老师,就是2020年那时候允许提取预提费用,那时候我们单位有计划要建设办公楼,我提了600万的预提费用,后面会计制度不让提了,到2024年现在余额还有500万,税务局要是查账,这个如何解释?
你好,这个实际上你计提了,但是没有发生的部分在汇算清缴的时候需要调。
就让之前这样,我一点点用发票冲没了,是不是也可以?
你好,你在汇算清缴之前没有拿到发票就应该先交税。