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老师,由于客户那边说更改了税号了,现在把去年开具得发票退回来。我这边的处理是如何呢?是不是先开红字发票再开蓝字发票?账务处理是图片那样吗?

老师,由于客户那边说更改了税号了,现在把去年开具得发票退回来。我这边的处理是如何呢?是不是先开红字发票再开蓝字发票?账务处理是图片那样吗?
2022-10-09 10:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-09 10:47

同学,对方抵扣了,要让对方申请红字信息单,你是需要开红字发票。

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快账用户1121 追问 2022-10-09 10:49

对方没有抵扣呢,去电子税局查了,对方没有把发票抵扣过,那我这边是不是这样处理啊,是去年8月份开的发票

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齐红老师 解答 2022-10-09 10:58

那就是你们这边开红字信息表

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快账用户1121 追问 2022-10-09 11:01

账务处理,是图片那样吗?

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齐红老师 解答 2022-10-09 11:23

对的,同学,是这样的

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相关问题讨论
同学,对方抵扣了,要让对方申请红字信息单,你是需要开红字发票。
2022-10-09
同学你好 这个需要挂失 然后红冲了重新开
2023-03-10
你好,按理说红字应该跟蓝字金额完全一样才对。这个已经到次月了。你先申报试试,能申报通过就不用退了
2022-04-07
同学,您好,就是销售开错型号了,现在红冲重新开,之前的进项,应该开给其他客户
2024-05-16
没有开销售发票也要正常确认未票收入。冲销预收款就可以。
2024-07-13
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