1、核算成本老板叫我把期初设置为0，倒堆。然后以工单核算成本。 2、因历史遗留问题，没有期初数（而且可能有差异争议），所以老板的意思是选择为0 然后所属期就是当月所有发生的单据要准确无误，然后后面盘点，以实物“反推”，然后用盘盈盘亏调账。 3、4月份就当没有数据，从5月份开始，已工单方式一张张这样核算出来成本。那我系统期初不用改了，单独用表格登记4月份盘点的数据了？ 4、要核算库存周转率，库存是不能清0了。是这样吧

老师在回答吗？

稍等，有点事儿耽误了，实在不好意思

写出来了，在对话框里没有点提交 1. 可按老板要求，将期初设0，以工单核算成本。 2. 4月无准确数据，可单独用表格登记盘点数据，后续以实物反推并调账。 3. 系统期初不用改，用表格登记4月盘点数据可行。 4. 核算库存周转率，库存不能清0，要保证数据合理以准确计算。

写出来了，在对话框里没有点提交 1. 可按老板要求，将期初设0，以工单核算成本。 2. 4月无准确数据，可单独用表格登记盘点数据，后续以实物反推并调账。 老师解析下这反推，我不是很理解，或举例子

“反推”在这里指的是通过期末实际盘点的实物数量和相关数据，来推算出本期的成本或其他相关财务数据。 例如，5月份开始以工单核算成本，到了5月底进行盘点。假设5月工单记录生产了100件产品，领用了价值5000元的原材料，发生人工成本3000元，制造费用2000元。5月底盘点时，发现库存商品有80件。那么可以通过以下方式反推成本：首先计算出5月生产产品的总成本为5000 + 3000 + 2000 = 10000元，单位成本就是10000÷100 = 100元/件。因为期末库存有80件，所以库存商品成本为80×100 = 8000元，那么5月销售出去的产品成本就是10000 - 8000 = 2000元。 通过这种反推的方式，可以根据实际盘点的结果来验证和调整工单核算的成本，同时也能处理可能存在的盘盈盘亏情况。如果盘点时发现库存商品有85件，就存在盘盈5件，需要进一步查找原因并进行相应的账务处理，如调整成本或确认其他收入等；如果只有75件，就是盘亏5件，可能需要查明是生产损耗、记录错误还是其他原因导致的，然后进行相应的成本调整或损失确认。

那我5月核算成本、4月前的数据就当没有，原材料、在制半成品和未入库的成品期初为0，库存成品不为0，是这样吧。

同学你好 是的，理解正确

老师明天可以看下QQ吗？帮我审核一下管理制度

好的，明天我看下哦

老师在吗，成本管理制度麻烦打开看一下，谢谢。我刚发的

原材料库存不为0的吧？

同学你好 这个是可以用的

QQ发的管理制度查阅了吗？请回复下哦

看了就是说的管理制度可以用 2.原材料库存可以是0

成品是库存商品不能为0是吧，你看了我刚发的管理制度内容吗？

我看了的，没看没法回

那我岂不是要手工做我自已的进销存汇总表？因为系统的我不能直接借用

可以单买一个进销存软件

公司不可能单买的，现在这情况。招有工程师设计ERP系统。可能也是1年半载后的事了，。 1、按上面反推方式。期初原材料库存为0，在制半成品和未入库成品为0,库存成品不为0（但只有数量没有单价） 2、4月份就当没有数据，只核算5月下的工单成本核算，是这样子吗？后面也是一样只核算6月下的工单。其他月份的工单不核算（就是4月份前的工单） 3、手工做自已的进销存汇总，直到系统进销存数据与我手工进销存数据一致才可以不用手工做。是这样子吗