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老师,1月开了销售发票,5月红冲了,能直接不做这张发票吗,还是要先做再冲销。

2026-06-13 16:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-06-13 16:30

您好,要做的,先红冲再做正数

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快账用户1709 追问 2026-06-13 16:31

那结转库存也是一样的吗,先做再红冲。

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齐红老师 解答 2026-06-13 16:36

如果一正一负的这种,成本可以不要动,冲收入就可以

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快账用户1709 追问 2026-06-13 16:37

好的,谢谢哦,

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齐红老师 解答 2026-06-13 16:39

不客气,很高兴为你服务

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您好,要做的,先红冲再做正数
2026-06-13
你好,借应收账款负数,贷主营业务收入负数,应交税费负数,红冲就可以的。
2023-12-01
你好,同学,直接红冲的分录
2024-04-08
你好,红冲4月份的这个做不做都可以的,不影响
2024-06-25
同学您好,你好, 是不可以的,需要开具红字增值税专用发票的情况可以归纳为三种: (1)购买方认证相符后,发生销货退回、开票有误、应税服务终止等情形,但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让需要开具红字发票的; (2)购买方取得专用发票未用于申报抵扣,但发票联或抵扣联无法退回的; (3)销售方开具专用发票尚未交付购买方,以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的. 其中,第一和第二种情况由购买方申请红字信息表,第三种情况由销售方申请红字信息表.
2023-04-16
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