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老师,我有个公司2020年设立,一直都是零申报,1月份结算了一笔他们以前的收入进来,发票也是1月份开,这笔收入做今年的税务上会有问题吗? 之前的业务合同没有签,一直是老板垫钱支付费用的,1月份才补的合同收了钱进来,如果算以前的收入,费用也要跟着做进来,怎么做更合适?
我们商会是非营利组织 ,然后和其它公司一起租了一块办公室,但是租房合同都是和商会签的,交房租也是我们交给房东,然后那个公司再给商会转房租,那我们收那个公司的房租应该不算收入吧,收到的这笔钱应该怎么做分录呢
公司是21年8月刚成立的,最后一个季度有几笔主营业务收入,也给对方开了票,但是合同签到22年9月份的,这其实算预收款,成本基本都是在22年才会产生。这样在21年能按预收款入账吗?如果直接确认收入会导致企业利润增加很多
老师你好,我们公司有这样的业务,我们公司有个职工食堂,现在有2家公司都在我们公司食堂吃,所有的费用都是我们出,然后我们在跟其他2家再结算(不加任何利润,按3家职工人数均摊结算)。我们已经给食堂那边结算了,也收到了发票,那如何做账?后期另外两家把结算款也给我们了,我这边要收到款后如何做账,需要给另外2家开发票吗?
老师你好,我们公司有这样的业务,我们公司有个职工食堂,现在有2家公司都在我们公司食堂吃,所有的费用都是我们出,然后我们在跟其他2家再结算(不加任何利润,按3家职工人数均摊结算)。我们已经给食堂那边结算了,也收到了发票,那如何做账?后期另外两家把结算款也给我们了,我这边要收到款后如何做账,需要给另外2家开发票吗?
请问老师,生育保险,单位每个人都要交吗?
197题为什么考虑增长率驱动因素?什么时候考虑什么时候不考虑
营业外支出,支付社保滞纳金,汇算清缴需要纳税调增吗?
老师,单位社保参保证明在哪里打印
你好,我司不是出口公司,请问国际运输费这部分的支出,在企业所得税年度汇算清缴填报是不是在期间费用明细表里面运输费、仓储费一栏,填境外支付?
老师请问下租的场地用来建科技馆,前期的建设费用及装修费计入什么科目呢
请问老师,企业2024年付的租金100万,已入成本,但对方要在今年的7月才能给开发票,汇算清缴前需要调增吗
您好,24年12月份工资计提了10110,个税系统0申报。 那么汇算清缴需要调增吗
老师,为了不被税务系统预警。一般按什么比例交税?多了老板亏,少了税务局会查?
老师,请问一下,收到代扣代缴个人所得税手续费应计入那个科目,请问这个要报增值税吗?我现在报表差异差这个0.89元
您好,增值税 = 7800*6% = 468,附加税 = 468* 12% = 56,印花税 = 7800* 0.03% = 2 企业所得税 = (7,800 - 468 - 56 - 2) *25% = 1,818(如果小微企业可按5%计算) 税后净利润 = 7,800 - 468 - 56 - 2 - 1,818 = 5,456 如果小微企业:7,800 - 468 - 56 - 2 - 364 = 6,910
老师,增值税那里我们是按13%开的,
哦哦,那只就把上面6%改为13%,468改为1014就可以啦
好的,感谢老师解答
希望我的回复对您有帮助,谢谢您点击下方⭐️⭐️⭐️⭐⭐给予鼓励~,祝您接下来一切顺利!