你好,是没有真实往来 而虚开进项发票 导致的剩余款项退回?
老师好,我想问一下去年三季度填错一个数据,就是广宣费误填了816元,能不能修改?
个体户 上个月开了8万的发票 过几天还需要开7万的发票有办法避税吗
企业注册资金多少有什么需要注意的么?多好还是少好
老师,我想问下2023年已计提的费用发票金额,当时没收到票,汇算清缴已经纳税调增,2025年才收到票,2025年的账如何做,还有到时候2025年的汇算清缴怎么调整?
老师,请问购买固定资产,发票暂时还没有开进来,上面可以先暂估吗?借:固定资产,贷:应付~暂估。收到发票了再冲红可以吗?
老师,企税年报有退税情况, 为了不退税,我应该做点什么调增加一下,我不知道调增哪个,能指点一下我吗
老师,请问资产负债表这个固定资产折旧还有账面价值,年报的时候要填写固定资产那张表吗
7月份拿到非全日制毕业证书,可以报考中级吗?
我的二个日本公司需要做账
假设企业当期开了1000万,但是进项票只有300万 剩下的次月成本会陆续进来 可以先计提一部分成本吗?
是的,现在是已经付出去了,这块我要怎么进相关科目或者挂什么往来合适
你好,内账可以这样处理 支付的时候,借:其他应收款,税金及附加,贷:银行存款 退回的时候,借:银行存款,贷:其他应收款
还有一个呢,扣除税金后返还金额是进其他应收款-税金及附加科目?那税金的那部分是金什么科目呢?
你好,扣除税金之后返回的金额,是计入其他应收款。 税金部分,就是第一个分录的借方 税金及附加 啊