计提每月工资计入管理费用包括实发工资，代缴个税，个人缴纳的社保，填报汇缴清算时管理费用职工薪酬该怎么填

期间费用明细表没有人工这个科目，只有职工薪酬

您好，我知道， 我说的是我们自己管理费用的二级科目

汇缴清算填期间费用明细表里怎么填

您好，期间费用也有二级科目呀，对应填，表中有25个科目，我们自己的科目比这个多的话，要重新对应填

没有相对应的，我才问啊

因为不知道

哦哦，把管理费用的二级科目的余额表导一下，我跟您一起填

一共这25个，我不知道该怎么填，

您好，这个是申报表，我说咱自己公司的科目余额表

我就是这个申报表不知该怎么填，刚刚说的职工薪酬包括个税，个人社保，实际发放工资！实际的我知道

哦哦，一，职工薪酬，是管理费用-工资/福利费，这些科目有吧

期间费用里没有福利费，只有一个职工薪酬

哦哦，那咱就是一个科目的金额嘛，就是这个职工薪酬

纳税调整明细表 职工薪酬包括的个税和个人社保该怎么填啊

您好，应付职工薪酬-工资，这个科目的贷方累计发生额

老师好，我24.6月之前计提工资没把个税和个人缴纳社保算进去，当然社保通过应交税费来处理，现在该怎么处理呢

您好，那这部分个税和个人社保记在哪个科目呀， 我们完全按账套 里的数据来申报，各表是有勾稽关系 的

都记在应交税费了

就是说不用改了对吗？