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去年的计提的工资分录：借管理费用-工资50000 贷其他应该收-社保1000 应付职工薪酬4000 到今年做汇缴发现，社保没经过应付职工薪酬，那汇缴填报职工薪酬是填 4000，还是填5000，
2023-05-19 23:03
2023-05-19 23:04
那汇缴填报职工薪酬是填 5000
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老师，请问我去年计提工资时，借其他应收1000 借管理费用4000 贷应付职工薪酬5000，正确的应该为借管理费用5000贷应付职工薪酬5000今年应该怎么处理
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老师，请帮我看一下以下分录对不对？工资和社保计提时、借：管理费用-职工薪酬，贷：应付职工薪酬-职工工资。借：管理费用-社保费，贷：应付职工薪酬-单位社保。发工资及缴纳社保时、借：应付职工薪酬-职工工资，贷：银行存款，其他应收款-个人社保。借：应付职工薪酬-单位社保，一其他应收款-个人社保，贷：银存款。
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去年的计提的工资分录：借管理费用-工资50000 贷其他应该收-社保1000 应付职工薪酬4000 到今年做汇缴发现，社保没经过应付职工薪酬，那汇缴填报职工薪酬是填 4000，还是填5000，
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