老师，年中从代理记账接回来的账，我把代账给的科目余额表的期末数，录入到我这里期初，录入了本年累计发生额，录入完后，我的资产负债表和利润表是不是跟代账公司的一样

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• 老师，就是劳务费报个税是怎么就算，这个知识点我不懂，辛苦老师，要是不好好回复的老师请勿回复

• 老师，请问上个月按照8块单价卖，这个月冲销，按照7块单价卖，上月已经结转成本，需要不需要重新调整？

• 个体户小规模，企业小规模，缴税上有哪些区别，明细解答，谢老师

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• 老师，我们厂房租金企业，小规模。我们客户让开专票，是不是租金专票和普票都是五个点

• 老师，请问我们准备让银行开一个履约保函，如果只把金额是100万，我们需要跟客户收取100万的金额，然后打给银行，到期银行再打给我们是吗

• 老师，我们在东莞有自己的工厂生产，现在准备在深圳注册一家新的贸易公司进行出口，香港有公司（深圳贸易公司和香港公司签合同），另外香港公司和海外日本客户签。香港公司和深圳贸易公司的法人都是同一人，这种情况报关单境内发货人、生产销售单位、境外收货人要怎么体现呢？

• 老师，请问上个月按照单价8元销售，这个月重新冲销了，按照单价7元销售，这个产品科目本月出现了负数，可以直接借：库存商品 贷：主营业务成本吗？

• 老师，买10000元购物卡赠送给客户，分录为借：预付帐款10000，贷：银行存款10000；然后借：管理费用-业务招待费 10000，贷：预付帐款10000，再代交2000元个税，老师这样做帐务处对不。

• 2018年销货方内部失误，错给我们公司的增值税专用发票多开了6万元，2025年对方刚发现错误，请问如何处理，我方是采购方，专票已抵扣，请问最好的处理办法是什么，谢谢？