老师好。我们公司从代账公司把账接回来了，代账公司只给了老板资产负债和利润表。如果我按资产负债的期末数作为我的期初数，从这个月开始录入新的账套。是有应收、应付的。那这样我后期该怎么平掉这些有期初的科目呢

热门问答 更多>

• 老师，请问我司是机械租赁工程公司，开具给销方的发票，但是对方项目部说有些款不会直接先打给我们，而是他们会直接代发给工人工资，那么我司是不是需要申报个税直接作为成本，这笔我与销项方的往来该如何冲这笔分录，该怎么做。

• 老师 我问一下 国内生产的游乐车子 我购进做库存商品 现在涉及到出口 是专票 我想问一下 我这个要怎么交税

• 老师，浙江属于哪个科室怎么查呀，国税网上

• 老师，我单位租赁合同我按每季度开的发票报印花税可以吗？税务局没核定我按次申报

• 老师运输包含在卖的商品里,我们付给第三方的运费发票做销售费用还是主营业务成本呢

• 接新账之后有期初科目表。录入之后有资产负债表。和利润表还有关系吗

• 进账已经抵扣的发票，对方还能作废吗

• 会计分录怎么写的哈哈

• 老师您好 一个销售公司前年年底左右到现在都没有做账务处理，税务登记是去年一月份，没有成本票也没有销售发票就一些加油住宿发票，你说我可以就从现在六月份开始做账吗，以前就不管了可以吗

• 请问老师，所得税汇算清缴退回的所得税计入以前年度损益调整，最后计入利润分配-未分配利润，这样处理对不对？