注销税务登记时，清算企业所得税申报表中，附表资产处置损益中，资产的计税基础怎么填写？附表负债清偿损益表中，负债的计税基础怎么填写？
你好，资产你有发票吗，有的话，跟发票上一致。
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老师，我想问的是企业清表怎么填写，不是，是公司注销需要填写的所得税清税表，有三个附表，资产处置损益明细表和负债清偿损益表，是根据资产负债表填写的吧？但是我不知道计税基础怎么填写？这个是资产负债表，计税基础那一栏，应该填写0还是24661.99 ，剩余财产计算和分配明细表就更不懂啦，麻烦您指点
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老师，请问所得税清算表中，表二负债损益处置表，里面的计税基础是指的什么，比如其他应付款账面10000，那么计税基础填10000吗？
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请问老师，公司注销需要在电子税务局填写清算企业所得税申报表和资产处置损益明细表、负债清偿损益明细表，里面涉及的各类资产、负债科目包含账面价值、计税基础、可变现价值等，请问怎么填写
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企业清算时填写资产处置损益表，货币资金的计税基础该如何填写？
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企业注销 资产负债表 货币资金90 应收账款 7045 其他应付款24000 请问清算企业所得税申报表资产处置损益表怎么填写，账面价值按资产负债表填报，计税基础和可变现价值或交易价格怎么填
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粤公网安备 44030002003870号
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负债一般直接按账上的金额就行。
没有发票，都是往来科目，其他应收款，预付账款
你好，这些是直接计入营业外收支处理就行。
营业外收支，也是有要求的吧？不能直接税前扣除的吧？
你好，是的，支出不能税前扣除。
那是不是得交企业所得税？
缴纳企业所得税的话，按什么比例来缴纳呢？
你好，如果你有利润就需要交小微企业5%。
企业清算表，可以只调表不调账吗？还是说填完账以后再填报表？
你好，一般是调表不调账。