老师好我们公司开了24年开了2400玩的票，进项800万，工资100多万，暂估了1000万的成本票，今下午税局给打电话说税局系统里检测到我们没有那么多费用，是怎么来的，明天我想什么理由好，24年底有460万货到了没开票的，25年开了1-5月开了440万票，确实是暂估的多了，还有其他解决办法吗
你好同学，税务局会审核你们的去年得到的发票，包括普与专票，你们不可以估成本，成本票必须12月底前拿到否则要转回
-
Q
老师大概情况是这样这几年经营不善，去年账面亏了30多万，前年赚了60多万，大前年也是亏了10多万。今年我们打算向信贷公司借款，因为想做新的项目，但是这里有个问题，就是B厂商一直有200万票没开给我们，我们预付也挂了200多万，我们和B款项已经结清，这些票开出来其实都是成本，这样一摊前几年基本都在亏。信贷公司风控那边我们过不了，款带不下来。 我这里大概想了2个粗暴的办法。第一个 那没开的200多万票我们拒不承认，信贷公司查出来的话，我们就说B没开票给我们，他们属于无票收入，我们款项已清。预付账款那我们就说是放在B那边的货款，这办法我觉得风控那边还是不会信（我不知道风控的原理）。第二个办法，还是那200多万票我们不承认，预付那边叫B这个月给我们打一笔200的款项，就是暂用几天，先把我们账面预付冲掉。等风控查过了我们再把预付补回来，200多万的票叫B今年分次开给我们，我们再分次确认成本。我现在不知道这2种办法行不行。 （问题有点长，前面问了2次都没写完，其实我这里还省略了一些麻烦老师了）
-
Q
今年3月份奖金2.8万，公司要我们开1个点的增值税普通票发放。但是后来又把发票退给我们了，实际按工资发放的，等于没有用票。截止目前我们的工资已经19万了。因为我的发票丢失了2联一直没有去退，请问这个2.8万我年终要不要补税？如果补按多少补？我的个税抵扣里面有首套房房贷，2个60岁的老人赡养。我个税系统里今年已经交了1万多的个税了，请问我这个19万是不是还要按14万以上补缴缴，还是只从14万以后补？还有就是丢失的两联真的找不到了，打电话问了税务局，说要找到其他2联才可以？请问我要怎么办？
-
Q
老师 由于没有成本票 因此代账公司做了暂估入库 但是我们清楚公司是没有进项票的 也找不回来那么多票 年初就挂起90几万了 年末又挂了5万 现在总共就是97万了 2023年过去的话 估计期末还得暂估 只会越来越多 像这种情况如何处理呢 截图里面 代账公司说的查到了的话他们会有方法处理 我想问老师 这个具体的处理方式是什么呢 或者说借口是啥 麻烦老师告知一下 谢谢
-
Q
老师，我们是建材公司，类似工程的，第四季度盈利100多万，大概交8万多的企业所得税，老板不想交那么多，让我做暂估，11月我就暂估了30万了，确实我们有时候没有钱付给人家，人家开发票也慢，老板只想交1万左右的税，那我做那么多暂估可以吗？或者我这里有些可能是老板消费的费用票，或者其他人开的费用票，全部挂老板头上也能抵个几万吧，这样可以吗？因为我说暂估做那么多也不好，老板问我，那我觉得交多少税好？我们就第二季度交了企业所得税，第一和第三都没有交
-
Q
老师好，我想问一下，23年有100的成本票，当时对方给我们开票了，但是一直没给，而且当时税务局系统也无法查询每年的成本票金额，今天这100万的发票才给我，我只能入到2025年了，但是这样的话收入会比成本少，而且税务局里查询25年收到的成本发票也会比我手里的成本金额小，这种情况要怎么办呢
热门问答 更多>
-
个体户升为小规模纳税人后，除了每个季度不能享受30万元的增值税免征外所得税也不能核定了吗？
-
我们给别人借款 按照视同利息收增值税 还是别人给我们借款视同按照利息收增值税
-
开具发票时对方提供的开票信息中的单位名称是变更前的名称，可以给开吗？
-
老师，老板问了个问题我一时不知怎么算的，你帮我捋捋呢，收入减支出等于利润100万，老板利润100万不对借款里有50万，折旧还有20万，都只有70万，怎么利润还有100万，他说成本费用都拿出去了啊，只有50万没拿来，是我哪里做错了，还是老板的理解不对
-
我司从对公账户把房租给了A个人，房子是B公司的，A是B房子的委托人，应该谁给我司开房租票
-
老师您好劳务公司最大的隐患是什么
-
老师这个月的出口汇率根据新政策，是用1.5号还是2025.12.31的汇率开出口发票
-
付收购稻谷款，码单全是复印件，先付款，然后送原件来可以吗？
-
我的项目地在重庆，公司在商洛，需要开21万的专票，外经证开具的时候，对方公司提供的地址，是合并的新地址，在开外经证页面找不到，就选择了原来区域的名字，街道哪里有出现错误，显示项目地址不一致，强制提交后，报验找不到数据 这种能直接开普票，开完也不用报验了，因为找不到报验的信息，直接作废外经证行不
-
老师，我们股东的投资款远远超出了注册资本，需要做增资吗？投资款全部是由隐名股东以投资款打进来的， 企查查已经显示了完成了实缴
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
汇算清缴之前取得的发票也不可以吗？
理论上是可以的，但是各地执行时都不承认
这要转回的话就不是小微企业了
不承认的，实际工作中很多单位晚要了几天发票，发票开到下一年税务都让调回了
那我们要按照25%补税吗
如果后面符合小微就按小微的
老师不是很理解，24年让我们转回的话，24年就超了，用不用按照25%的补税啊
你好同学，如果是超了，就要按25交了
补200万？？把我老板卖了都补不上
天，这可可怜了，你们要去跟税务说一下，发票是转过年收到的，现在汇算清缴才填上，好好说，金额大他们可能会同意，否则企业交不上他们也不好办
转过年收到的也才440，还有560万咋整
建议你别管，按正常的报，不去担这个风险，只怪发票来晚了，这样合法，不合法的不可以在这讲，我会违规，
谢谢老师
想知道不合法的该怎么讲
不行的同学，在这里讲我要完的