老师，我们是搞培训的，开出去的发票开:培训费。收回来的发票有:会议服务、住宿、餐饮，请问一下这收回来的发票能不能一起计入主营业务成本？？还是计入哪个科目？餐饮费和住宿费都是大几万块钱
你好，与培训收入有关的入成本 其他的入管理费用更合适。
-
Q
请问老师，我司是一般纳税人，有一场会议，通过第三方定的住宿、餐饮等，但对方只能开具普通发票：旅游服务费，1个点，这个是不收取我们费用的。但是我司想要专票：会议费，若开专票：会议费，对方要收取我们6个点的费用大概两万元，请问在税收、还有额外收取费用的角度来说，对我司来说是取普票旅游费、还是专票会议费比较好呢？
-
Q
老师，我想问您几个问题，就是，我们公司是一个体育服务公司，然后，前几天在外地做了一个比赛活动，然后，就是涉及到了一些住宿费和餐费，对方是把钱打给了，把所有的款就住宿费和餐费全部打给了我们，然后我们只是帮他们代付一下就。店，但酒店那边儿给我开了一个住宿费和餐费的发票，这个正常来说我们是，就是这个我们是算是我们的实际发生，就是我觉得我个人觉得是成本，所以我不知道能不能计入到成本里边，住宿费和餐费，或者这样？我该怎么入账？
-
Q
老师您好，我公司是小规模物业公司，我们提供会议服务，开培训费发票给客户，请问我们从超市采购瓶装矿泉水给供客户开会饮用，采购回来的矿泉水计入哪个科目，会计分录怎么写？
-
Q
老师，我们属于非学历教育培训公司，接了个农业培训项目，培训场地是在酒店里，涉及到用餐、住宿等费用，会议室可以免费使用，请问一下培训期间发生的餐费住宿费是直接计入管理费用会议费呢？还是说直接计入主营业务成本？
-
Q
老师，我公司是培训行业，简易计税的，开3%的票，原本考一个证书收300块，但是为了方便有些企业报销，我们给学员组织起来，去酒店那里培训，提供食宿所以收学员500一个证书（200是食宿费），我们给学员开的是培训费的发票，500（3个点的），但是我们从酒店那里开的住宿费（6个点）和餐费的发票（1个点），这样会有什么风险吗？我们把住宿费和餐费都入主营业务成本可以吗？
热门问答 更多>
-
收款金额3768460，开票金额3288221，中间差的是我们出的打官司的钱就没有给对方开票，怎么做分录
-
老师，公司法人是A，占股18%，监理是B，但A与B是夫妻，B可以作监理吗？
-
农产品采购可以按照9%抵扣进项税，那是只有深加工销项13%的产品才可以按照1%的加计扣除吗？
-
赵郭老师，郭老师您好，在吗？
-
公司不申报法人公司可以吗
-
您好老师，2016年之前房地产开发企业，需要缴纳哪些税费呢，税率是多少呢？谢谢
-
新客户要求先开票后打款，作为销售方，怎么样规避开票不打款风险，在合同里加些条款来来限制吗
-
你好，老师，接了个培训机构，工资直接计入成本，不计提，按照收付实现制来处理账务，A员工应发7000，社保公司部分500，个人部分400，公积金公司部分300，个人部分300。因为员工业绩做的好，所以给员工的福利是社保个人部分公司全额承担，但是公积金公司不承担，也就是公积金每个月的600元全部从工资里扣除，9月份员工实发工资为6400元，请问这样的话，我账务怎么处理合理点？@云学堂答疑-邵老师
-
请问老师，我公司返利给客户，需要客户开具发票吗
-
收入合计是为：1116021.42元吗
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录