Q
老师，填写职工薪酬支出及纳税调整表，账载金额、实际发生额、税收金额分别怎么取数啊
2025-05-27 23:48
2025-05-27 23:59
晚上好亲，账载金额就是账上计提的职工薪酬。实际发生额就是实际发放下去的工资。税收金额就是实际发生额，允许扣除的部分
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账载金额要和税收金额一直，不然就要有调整
嗯计提和实际发放一样，就是一致的亲，不用调整。假如计提了100，实际发放了80，那就不一致了，要调增。看您账上实际情况
老师，这个一般都是错开月份发放工资的，那实际发放肯定要比计提的少，这个也要调吗？假如做账是从3月份开始做，那这两个肯定对不上
这种情况不用调整。就是只要在汇算清缴前发放的都可以扣除，不需要调整
那账载金额就是填写应付职工薪酬的贷方累计数、实际发生额填写借方累计数，税收金额只要是在汇算清缴之前发放了，账载金额＝税收金额
是的亲，账载税收一致不用调整
亲您的实际发生额也按账载填
实际发生等于账载，只是迟发。税收不能超过实际
就是这三个指标是一致的金额
亲如果还有时间帮我点个五星好评鼓励下吧，谢谢您！