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老师你好。我现在填写汇算清缴报表。有成本和费用需要调增,请问,营业收入和营业成本那里,我是填写调整好的数据,还是按利润表数据填写呢?A100000表数据是自动带出来的和利润表数据一致。

2025-05-28 09:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-05-28 09:44

那个是按利润表数据填写

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快账用户9245 追问 2025-05-28 09:48

好的老师。老师,A105050表,只有工资有调增,其他没有调增减的,是不填写数据吧?工资实际支出6000元,6500是因为计提了次年1月的,所以调增了。

好的老师。老师,A105050表,只有工资有调增,其他没有调增减的,是不填写数据吧?工资实际支出6000元,6500是因为计提了次年1月的,所以调增了。
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齐红老师 解答 2025-05-28 09:49

账载金额是当年实际计提的金额,实发金额是汇算前上年实际发放上年的工资

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快账用户9245 追问 2025-05-28 09:51

老师,我成本有需要调增的,填写哪个表里呢?

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齐红老师 解答 2025-05-28 09:52

那个是填写105000表调整

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